津市市光荣院2018年部门预算公开
津市市光荣院2018年部门预算公开说明
一、单位职能职责
1、供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女。
2、随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。
3、根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。
二、机构设置情况
根据编委核定，我单位内设科室2个，所属事业单位 1个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室室分别是院长室和办公室。
所属事业单位分别是光荣院。
三、部门收支总体情况
按综合预算的原则,我单位2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、上级补助收入等。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生和计划生育支出等。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。
我单位2018年收支总预算255.14万元。
（一）收入预算：2018年年初预算数255.14万元，其中，经费拨款95.92万元，常规性经费追加拨款9.22万元，上级补助收入150万元。收入较去年增加122.87万元，主要是经费拨款增加16.65万元，常规性经费追加拨款9.22万元，上级补助收入97万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数255.14万元，其中，社会保障和就业247.94万元，医疗卫生与计划生育2.37万元，住房保障4.83万元。支出较去年增加122.87万元，主要是基本支出增加25.83万元，项目支出增加97.04万元。
2018年一般公共预算拨款收入105.14万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为 91.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为 13.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：对个人和家庭的补助支出13.9万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费
2018年我单位运行经费当年一般公共预算拨款为 6.4万元，2018单位运行经费与2017年持平。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为0.48万元，其中，公务接待费0.48万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平，主要是厉行节约，严格控制三公经费。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额170万元，其中，政府采购货物预算50万元，政府采购工程类100万元，政府采购服务预算20万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，我单位共有车辆0台。
5.绩效目标设置情况。
2018年我单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款105.14万元。
五、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
