津市市公安局交通警察大队 2018年部门预算公开
津市市公安局交通警察大队
2018年部门预算公开说明
一、部门职能职责
我队管辖区域面积558平方公里，人口26.5万，下辖4个镇、5个街道办事处和1个工业园区。省道205线、302线、306线贯穿全境，境内交通便捷，辖区通车公路里程679公里。城乡道路设立公路电子卡口3处，电子警察3处，电子监控设施34处。拥有各类机动车5.3万台(注册登记)、驾驶人5.6万名；每年办理车驾管业务1.5万余起，处理交通违法5.3万多起，执行警保卫任务80余次，年均处理大小交通事故1189起、现场执法5万余起。
二、机构设置及人员情况
我队现有编制70人，实际在职工作人员107人，其中民警、职工61人，交通协管员46人。另有退休人员20人。下设业务股室、中队15个。配有警用车辆15台。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报范围包括本大队的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，等专项资金。
1.收入预算。2018年年初预算数1834.7万元，其中，一般公共预算财政拨款1040.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款200万元，常规性经费追加拨款593.91万元。
2.支出预算。2018年年初预算数1834.7万元，其中，一般公共安全支出1671.96万元，社会保障和就业支出121.56万元，住房保障支出41.18万元。交警大队当年预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款收支情况
2018年一般公共预算拨款收入1834.7万元，具体安排情况如下：
1.基本支出： 2018年一般公共预算基本支出1023.7万元，其中：人员经费743.92万元，主要包括：基本工资208.04万元、津贴补贴135.12万元、享受奖励政策提前退休人员经济补助7.68万元、社会保障缴费121.56万元、其他工资福利支出148.08万元、住房公积金41.18万元；公用经费183万元，主要包括：办公费35万元、印刷费10万元、水费5万元、电费8万元、物业管理费16.8万元、差旅费35万元、维修费10万元、培训费10万元、公务接待费15万元、劳务费5万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出1.2万元；对个人和家庭的补助96.78万元。
2.项目支出： 2018年一般公共预算项目支出811万元，包括专项商品和服务支出101万元、基本建设支出710万元。其中基本建设支出710万元，主要用于房屋建筑物构建200万元、办公设备购置90万元、专用设备购置110万元、大型修缮200万元、信息网络及软件购置110万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。2018年单位运行经费财政拨款预算593.91万元，较2017年预算增加53万元，增加9.79%。
2.三公经费预算情况。2018年 “三公”经费预算113万元，其中：公务接待支出33万元、公车运行维护费80万元。2018年“三公”经费预算总额较2017年减少27万元，下降19.28%。主要是公车进行改革后车辆减少，并加强了管理，维护费用大量减少，并且未车辆购置计划。
3.政府采购情况。2018年政府采购预算总额710万元，其中：政府采购货物预算310万元、政府采购工程预算400万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，共有车辆15台。
5．绩效目标设置情况。2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款593.91万元。
五、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
