津市政协2018年部门公开
津市政协2018年部门公开说明
一、基本情况
津市政协是行政单位。从预算单位构成看，包括政协机关本级预算，设政协机关和一室四委（办公室加挂联络委，正科级机构），不含下属单位或机构。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围包括政协机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括政协全会、政协委员、常委会委员活动经费等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数513.99万元，其中493.13万元为公共预算财政拨款，20.86万元为常规性追加拨款。
（二）支出预算，2017年年初预算数513.99万元，其中，一般公共服务462.55万元，社会保障和就业支出为30.8万元，医疗卫生与计划生育支出7.64万元，住房保障支出13万元。
三、一般公共预算拨款收支情况
2018年一般公共预算拨款收入462.55万元，具体安排情况如下：
1.基本支出：市政协2018年一般公共预算基本支出462.55万元，其中：工资福利支出129.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和对个人和家庭的补助等；公用经费47.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会务费、差旅费、培训费、租赁费、会务费等等；对个人和家庭的补助166.77万元，主要包括退休费和退休津贴。
2.项目支出：市政协2018年一般公共预算项目支出119万元，是指市政协开展政治协商、民主监督、参政议政而产生的在基本支出之外的支出。主要用于政协全体会议、政协常委会议、政协主席会议及其他视察调研活动。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2018年运行经费当年一般公共预算拨款为462.55万元，比2017年预算增加158.31万元，增加52.03%，主要原因是增加了基本支出与专项支出。
2.“三公”经费预算。2018年“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行费12万元，因公出国（境）费2万元。2018年“三公”经费预算较2017年基本持平。
3.政府采购情况。2018年没有政府采购预算。
4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，有公务用车1台。
5.绩效目标设置情况。2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款462.55万元。
五、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
