津市市房地产交易所2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
房地产交易所主要职能有：房地产交易、租赁、抵押、房地产测绘、商品房预售服务、白蚁防治。
（二）部门决算单位构成
经过2000年体制改革，津市市房地产交易所由原来的自收自支的事业单位变为现在的无编制的既非事业也非企业的几不像单位。单位内设3股1室，分别是交易股、测绘股、财务股和办公室。
二、单位2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、单位2017年部门决算情况说明
（一）关于单位2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入285.3万元，比上年增长4.89%。总支出285.3万元，比上年增长4.89%。
（二）关于单位2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入285.3万元。其中公共预算财政拨款收入285.3万元，占总收入的100%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。
（三）关于单位2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出285.3万元。一般公共预算财政拨款支出285.3万元，占本年支出的100%；其他收入支出0万元，占本年支出的0%。
（四）关于单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入285.3万元，比上年增长4.89%，其中一般公共预算财政拨款收入285.3万元。财政拨款总支出285.3万元，比上年增长4.89%，其中一般公共预算财政拨款支出285.3万元。
（五）关于单位2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
１、财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出285.3万元，比上年增长4.89%。
２、财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出77.59万元，占本年财政拨款支出的27.2%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出46.28万元，占本年财政拨款支出的16.22%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出161.43万元，占本年财政拨款支出的56.58%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。
３、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数285.3万元，比年初预算260万元增长9.73%。其中基本支出决算数285.3万元，比年初预算260万元增长9.73%；项目支出决算数0万元，比年初预算0万元增长0%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：人员经费及日常公用经费略有增加。
（六）关于单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出285.3万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费216.3万元，占基本支出的75.81%；日常公用经费69万元，占基本支出的24.19%。
（七）关于单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出0.19万元，比年初预算0.2万元下降3.5%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元下降0%，比上年0万元下降0%；公务接待费支出0.19万元，比年初预算0.2万元下降3.5%。
２、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量0台。全年公务接待3批次，25人次。
（八）关于单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１、政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我所2017年无政府性基金预算收入支出。
２、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。2017年机关运行经费为69万元，占基本支出的24.19%。
2、政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我局共有车辆0辆，行政执法用车0台，一般公务用车0台。
4、预算绩效情况的说明。交易所始终遵循为人民服务的宗旨，进一步提高服务质量和服务水平，全体工作人员坚持以抓优质服务为中心，加强工作调度，掌握工作主动权，加强团结，密切协作，讲求整体效应，提高测绘业务和白蚁防治工作的按质按量和快速高效，较好的完成了17年房地产交易、租赁、抵押、房地产测绘、商品房预售服务、白蚁防治等绩效目标任务，考核合格。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
