津市市房地产综合经营公司2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
负责国有直管公房和保障性住房的管理，房租收缴及房屋维修养护，开展社区物业管理，水电安装服务等。
（二）部门决算单位构成
房地产综合经营公司独立法人单位，下设6个科室。
二、房地产综合经营公司2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、房地产综合经营公司2017年部门决算情况说明
（一）关于房地产综合经营公司2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入583.97万元，比上年增长15.64%。总支出534.96万元，比上年增长5.94%。
（二）关于房地产综合经营公司2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入583.97万元。其中公共预算财政拨款收入83.97万元，占总收入的100%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。
（三）关于房地产综合经营公司2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出534.96万元。一般公共预算财政拨款支出534.96万元，占本年支出的100%；其他收入支出0万元，占本年支出的0%。
（四）关于房地产综合经营公司2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入583.97万元，比上年增长15.64%，其中一般公共预算财政拨款收入583.97万元。财政拨款总支出534.96万元，比上年增长5.94%，其中一般公共预算财政拨款支出534.96万元。
（五）关于房地产综合经营公司2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出534.96万元，比上年增长5.94%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出534.96万元，占本年财政拨款支出的100%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出534.96万元，占本年财政拨款支出的100%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数534.96万元，比年初预算504.98万元增长5.94%。其中基本支出决算数534.96万元，比年初预算504.98万元增长5.94%；项目支出决算数0万元，比年初预算0万元增长0%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：
保障性住房维修量在增加，维修投入大。
（六）关于房地产综合经营公司2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出534.96万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费423.4万元，占基本支出的79.15%；日常公用经费111.56万元，占基本支出的20.85%。
（七）关于房地产综合经营公司2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出0万元，比年初预算0万元下降0%，比上年0万元下降0%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；单位没有公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元下降0%，比上年0万元下降0%；公务接待费支出0万元，比年初预算0万元0%，比上年0万元0%。“三公”经费中公务接待费略有上升（下降）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费(上升)下降明显的主要原因是单位没有购置公务用车。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量0台。全年公务接待0批次，0人次。
（八）关于房地产综合经营公司2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我公司2017年无政府性基金预算收入支出 。
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.公司运行经费支出情况。本部门2017年度运行经费534.96万元，比上年504.98万元增加5.94%。上升较大的主要原因有：保障性住房维修量在增加，维修投入大。
２.政府采购支出情况。2017年度我公司政府采购支出总额190.04万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出190.04万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我局共有车辆0辆，行政执法用车0台，一般公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。
目标1：紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作，以“服务提质、加强管理”为工作重心，弘扬“爱心、责任、激情、奉献”的房地产精神；
目标2：深刻认识准确把握房地产行业新形势新变化新特点，正视挑战、抢抓机遇、周密部署，加快推进房地产事业健康可持续发展，助推我市经济社会全面发展。
产出指标1：强化宣传，提高国有直管公房和保障性住房房屋租金收缴率。争取房租收缴率在90%以上。
指标2：保障性住房低保租赁户年审合格率在95%以上。
指标3：分片区搞好保障性住房租赁合同的续签工作。
指标4：落实对政府购买服务企业的考核工作。
效益指标1：通过加强内部管理。对房屋租金收缴工作科学调度。
指标2：全市国有直管公房和保障性住房房屋安全率100%。
指标3：提高对外宣传能力，让房地产法律法规在租赁户中家喻户晓。
指标4：项目建设投入成本按政府购买服务合同指标控制。
指标5：广大租赁户对房地产综合经营公司工作的满意度达95%以上。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
