津市市农业局2017年度部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行中央、省、常德市有关农业和农村经济工作的方针和政策、法律法规、组织拟定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等各产业（以下简称农业）发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议；推进农业依法行政。
2、指导粮食等主要农产品生产；引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；会同有关部门提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，参与研究提出农业固定资产投资规模、投资项目和市级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。
3、提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设规划并指导实施；培育、保护和发展农产品品牌。
4、依法开展农产品质量安全监督管理工作，根据农业生产技术操作规程指导实施农产品生产；制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查；组织指导农业检验检测体系建设；在环境保护部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。
5、依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药等农业生产资料的行政许可和监督管理；负责有关肥料的监督管理。
6、负责农作物有害生物防治与植物检疫工作，提出农作物有害生物防治和植物防疫检疫的建议并指导实施。
7、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物质的储备和调拨；提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
8、制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。
9、会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施。
10、组织农业资源区划工作，指导农用田、宜农滩头、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。
（二）部门决算单位构成
我单位内设科室 7个，所属事业单位6 个，内设科室分别是办公室（行政许可办公室、法制股）、计划财务股、组织人事股、新农村建设办公室、农业产业化办公室、科技教育股、农产品质量安全监督管理股（农产品质量检测中心）
所属事业单位分别是粮油工作站、蚕业工作站、经济作物工作站、植保植检站、土壤肥料工作站、农产品质量安全检验检测中心。
二、2017年度部门决算表
（公开表格附后）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年本年收入1203.76万元,加上年结转收入2443.87万元，合计收入为3647.63万元，比上年增加34%。总支出2182.13万元，比上年增加2.8倍。，结转下年1465.5万元。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入1203.76万元，其中财政拨款收入1203.76万元，占总收入的100%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出1203.76万元中，财政拨款支出1203.76万元，占本年支出的100%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1203.76万元，比上年减少69%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1189.68万元，比上年减少22%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1189.68万元，比上年减少22%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出-的0%；教育支出0万元，占本年支出的0%；社会保障和就业支出12.21万元，占本年支出的1.2%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年支出的0%；住房保障支出40.45万元，占本年支出的2%；农林水支出1470.23万元，占本年支出的96.8%；资源勘探信息、商业服务业等支出0万元，占本年支出的0%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1522.89万元，比年初预算数1650.47万元减少7%。其中基本支出决算数770.76万元，比年初预算数749.47万元增加2.8%；项目支出决算数433万元，比年初预算数901万元减少52%。与年初预算安排的差额主要是项目资金的减少。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出770.76万元，占本年支出的64%。基本支出中人员经费557.6万元，占基本支出770.76万元的72%，日常公用经费213.1万元，占基本支出的28%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出54.4万元，比年初预算63.54 万元减少14%，比上年59万元减少7.8%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出11.4万元，比年初预算16.15万元减少24%，比上年12万元减少5%；公务接待费支出43万元，比年初预算47.39万元减少9%，比上年47万元减少8.5%。三公经费支出下降主要是节约开支，略降低标准接待。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待80批次，2398人次。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出243.55万元，比上年105.49万元增加130%。主要原因是根据市委文件机构改革和部门整合人员增加所致。2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额539万元，其中：政府采购货物支出369.7万元、工程类169.3万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆般公务用车，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
根据《湖南省财政厅关于做好2017年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2017〕6号），对本单位进行了绩效考核，加强我局的科学化管理更加精细化，资金的使用效益得到明显改善，项目实施进一步规范化，确实改善民生居住环境，为农民增收创效做出了一定的贡献，更好服务于“三农”。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
