津市市城管局2017年部门决算公开
一、部门职能职责
(一)负责贯彻执行国家、省有关市容环境卫生方面的的法律、法规和政策；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。
（二）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：
（三）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场所经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，行使对违规设置户外广告和户外乱贴乱画广告行为的行政处罚权，行使对破损或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。
（四）负责行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对人行道上车辆乱停乱放、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。负责行使公安管理方面法律、法规、规章规定的对在城区违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。
（五）履行省、常德市及津市市人民政府依法规定的其他职责。
二、部门决算单位构成
2017年度决算编制级次为一级预算部门。单位年末人数82人。
三、单位2017年部门决算表格
（公开表格附后）
四、2017年部门决算情况说明
（一）关于城管局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入777.17万元，比上年减少0.16%。总支出777.17万元，比上年减少0.16%。
（二）关于城管局2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入777.17万元。其中公共预算财政拨款收入777.17万元，占总收入的100%。
（三）关于城管局2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出777.17万元。一般公共预算财政拨款支出777.17万元，占本年支出的100%。
（四）关于城管局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入777.17万元，比上年减少0.16%，其中一般公共预算财政拨款收入777.17万元。财政拨款总支出777.17万元，其中一般公共预算财政拨款支出777.17万元。
（五）关于城管局2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出777.17万元，比上年减少0.16%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出117.5万元，占本年财政拨款支出的15.1%；城乡社区支出659.67万元，占本年财政拨款支出的84.9%。 3. 财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数777.17万元，比年初预算451.65万元增长72%。其中基本支出决算数773.17万元，比年初预算42.65万元增长74.67%；项目支出决算数4万元，比年初预算335.79万元减少98.8%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：2017年预算进行了调整。
（六）关于城管局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出773.17万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的99.55%。其中人员经费657.8万元，占基本支出的85.1%；日常公用经费115.37万元，占基本支出的14.9%。
（七）关于城管局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出13万元，与年初预算持平，其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出8万元，与上年持平；公务接待费支出5万元。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量7台。全年公务接待70批次，720人次。
（八）关于城管局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我局2017年无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费115.37万元，比上年70万元增长64.8%。上升较大的主要原因有：是因为公车改革取消公务用车后我局根据实际情况经上级部门批准增加9台执法电动巡逻车辆等原因造成我局运行经费增加。
２.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额48.86万元，其中政府采购货物支出48.86万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我局车辆保有量7辆。
4. 预算绩效情况的说明
我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了城市管理工作发展。2017年度城管局决算总支出777.17万元，全部为基本支出决算数， 2017年，我局认真贯彻市委、市政府决策部署，主要完成了以下几个方面的工作： 一、着力“大城管”机制改革，提升城市管理水平;二、着力向上争资、招商引资、项目建设，完成中心工作任务；三、着力“环保攻坚”任务，强力管控大气污染；四、着力“绿色存折”推进，提高农村人居环境整治效果五、着力市容市貌整治执法，打造城市宜居环境；六、着力监督考核，确保环境卫生处理效果；七、着力夯实安全基础，贯彻安全发展理念；八、着力“优化经济发展环境”，提高工作效率；九、着力作风建设，提高队伍素质。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
