津市市环保局2017年部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规及环境质量标准、污染物排放标准和技术规范。

2、牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责辖区内排污申报登记和排污许可。

3、组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。

4、负责全市水体、大气、土壤等环境的保护，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作。

5、承担环境监察执法工作。

（二）部门决算单位构成

    我单位为独立核算的行政（事业）单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设7个科室，内设科室室分别是办公室、财务室、项目办、管理股、生态办、减排办和法宣股。含下属单位，所属事业单位2个，分别是环境监测站和环境监察大队。全部纳入2017年部门决算编制范围。

二、环保局2017年部门决算表格

（公开表格附后）

三、环保局2017年部门决算情况说明

（一）关于环保局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入5068.87万元，比上年减少60%。总支出5068.87万元，比上年减少60%。

（二）关于环保局2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入5068.87万元。其中公共预算财政拨款收入5068.87万元，占总收入的100%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。

（三）关于环保局2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出5068.87万元。一般公共预算财政拨款支出5068.87万元，占本年支出的100%；其他收入支出0万元，占本年支出的0%。

（四）关于环保局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入5068.87万元，比上年减少60%，其中一般公共预算财政拨款收入5068.87万元。财政拨款总支出5068.87万元，比上年减少60%，其中一般公共预算财政拨款支出5068.87万元。

（五）关于环保局2017年一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出5068.87万元，比上年减少60%。

２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出140.87万元，占本年财政拨款支出的2.8%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；节能环保支出4927.99万元，占本年财政拨款支出的97%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。

３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数5068.87万元，比年初预算430万元增长91%。其中基本支出决算数507.27万元，比年初预算384.29万元增长24%；项目支出决算数4561.6万元，比年初预算45.71万元增长99%。与年初预算安排差异较大的主要原因是上级财政拨款（水体和土壤专项资金）。

（六）关于环保局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出507.27万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的10%。其中人员经费335.86万元，占基本支出的66%；日常公用经费171.41万元，占基本支出的34%。

（七）关于环保局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出11万元，比年初预算16万元下降31%，比上年31万元下降64%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出6万元，比年初预算6万元下降0%，比上年16万元下降62%；公务接待费支出5万元，比年初预算10万元50%，比上年15万元下降66%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是接待人数减少。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是公务车辆的减少。

２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年公务接待150批次，500人次。

（八）关于环保局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我局2017年无政府性基金预算收入支出。

２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

（九）其他重要事项

１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费507.27万元，比上年380.69万元增加25%。上升较大的主要原因为人员经费的上涨。（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）

２.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我局共有车辆1辆，行政执法用车0台，一般公务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台。

4.预算绩效情况的说明。按照预算绩效管理要求开展了部门预算整体绩效评价，完成了落实污染减排责任、推进大气污染防治，加强水环境保护、严格建设项目环境管理等年度绩效目标。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

津市市环保局2017年部门决算公开表格.xls