津市市交通运输局2017年部门决算公开
一、单位概况
（一） 部门职能职责
津市市交通运输局是负责全市交通基础设施建设，道路、水路运输市场管理及交通运输安全生产管理等职能的市人民政府工作部门。内设办公室、政工人事股、财务审计股、运输与安全科技股、计划基建股5个股室。下辖交通建设质量安全监督管理所、地方海事处、道路运输管理处、新洲超限检测站4家事业单位及船货代理公司、常德龙运津市分公司、公车租赁公司、津市欣运客运站有限公司（和欣运公司津市公司联营）、农村公路养护站5家企业；进行重点行业监管单位5家，即常德龙运公司津市分公司、常德欣运集团津市分公司、星胜公交公司、鸿运、亨通出租车公司。
（二）部门决算单位构成
交通运输局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设5个科室，不含下属单位或机构。
二、交通运输局2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、交通运输局2017年部门决算情况说明
（一）关于交通运输局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入2042.67万元，比上年增加12%。总支出1031.46万元，比上年减少20%。
（二）关于交通运输局2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入2042.67万元。其中公共预算财政拨款收入2042.67万元，占总收入的100%。
（三）关于交通运输局2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出1031.46万元。一般公共预算财政拨款支出1031.46万元，占本年支出的100%。
（四）关于交通运输局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入2042.67万元，比上年增加12%，其中一般公共预算财政拨款收入2042.67万元。财政拨款总支出1031.46万元，比上年减少20%，其中一般公共预算财政拨款支出1031.46万元。
（五）关于交通运输局2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1031.46万元，比上年减少20%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出375.44万元，占本年财政拨款支出的36%；社会保障和就业支出21.56万元，占本年财政拨款支出的2%；交通运输支出634.47万元，占本年财政拨款支出的62%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1031.46万元，比年初预算6109.58万元减少83%。其中基本支出决算数509.16万元，比年初预算268.46万元增长89%；项目支出决算数522.3万元，比年初预算5841.12万元减少91%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：部分项目工程资金调整。
（六）关于交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出509.16万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的49%。其中人员经费350.88万元，占基本支出的68%；日常公用经费158.28万元，占基本支出的31%。
（七）关于交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出21.44万元，比年初预算8万元增加168%，比上年24.72万元下降13%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，比年初预算5万元下降31%，比上年29.58万元下降88%；公务接待费支出18万元，比年初预算3万元增加500%，比上年1.96万元增加818.36%。“三公”经费中公务接待费略有上升的主要原因是单位建设项目多，中心工作多。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是严格执行公务用车规定。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量2台。全年公务接待205批次，1482人次。
（八）关于交通运输局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我局2017年无政府性基金预算收入支出。
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费158.28万元，比上年109.4万元44%。上升较大的主要原因有：争资任务重，工程项目多，中心工作多。（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）
２.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额53.15万元，其中政府采购货物支出3.15万元、工程支出50万元、服务支出0万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我局共有车辆2辆，行政执法用车1台，一般公务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，我处对部门整体支出绩效开展了自评，并在津市市交通运输局的门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我处在预算安排、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财道路运输管理工作的发展。2017年，我处认真贯彻市委、市政府决策部署，加强我处财政资金的精细化管理，提高资金使用效益，服务我市道路运输事业发展，各项工作都取得了一定的成效。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
