津市市公路管理局2017年部门决算公开
一、单位概况
（一） 部门职能职责
市公路局受市交通运输局委托，承担公路管理相关行政职能。其主要职责是：
1、负责全市范围内国道、省道、县道、农村公路(以下统称公路)的路政管理，依法做好公路保护工作。
2、负责审核在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志；负责审核国、省、县道设置公路平面交叉道口，会同有关部门审核工程建设需占用、挖掘公路或使公路改线，在公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆等设施，跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施。
3、参与制订全市公路建设中、远期建设规划。
4、负责编报所辖公路大中修、小修保养、安保设施、危桥改造工程计划。
5、负责所辖范围内的公路小修保养、公路水毁灾害抢修、危桥改造、公路安全标志标牌、公路绿化等养护工程的实施。
6、负责所辖公路改建、扩建、大中修及桥梁工程项目的管理和验收工作。
7、负责所辖公路桥梁的维护、监管。
8、负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。
9、 负责公路辅助设施管理。
10、负责公路用地范围内的水土保持。
11、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。
（市编办下发的三定方案明确的职能职责）
（二）部门决算单位构成
机构改革情况：
2014年按照政府机构改革的安排，常德市津市公路管理局下放到地方，更名为津市市公路管理局，为正科级事业单位。津市市公路管理局为独立核算的行政事业单位,属一级预算单位,根据编委核定,我局内设6个股室为办公室、财务股、养护股、项目股、机务安全股、路政大队。含下属单位或机构。
二、津市市公路管理局2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、津市市公路管理局2017年部门决算情况说明
（一）关于津市市公路管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入590.59万元，比上年减少19%。总支出466.1万元，比上年减少36%。
（二）关于津市市公路管理局2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入590.59万元。其中公共预算财政拨款收入590.59万元，占总收入的100%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。
（三）关于津市市公路管理局2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出466.1万元。一般公共预算财政拨款支出466.1万元，占本年支出的100%；其他收入支出0万元，占本年支出的0%。
（四）关于津市市公路管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入590.59万元，比上年增加11%，其中一般公共预算财政拨款收入590.59万元。财政拨款总支出466.1万元，比上年减少12%，其中一般公共预算财政拨款支出466.1万元。
（五）关于津市市公路管理局2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出466.1万元，比上年减少12%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出124万元，占本年财政拨款支出的27%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出267.7万元，占本年财政拨款支出的57%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出74.4万元，占本年财政拨款支出的16%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数466.1万元，比年初预算409.45万元增长14%。其中基本支出决算数258.92万元，比年初预算349.45万元减少26%；项目支出决算数207.18万元，比年初预算60万元增长245%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：一、基本支出减少是因为年底绩效工资60%还未形成支出数及部分日常公用经费在项目里列支；二、项目支出农村公路养护年初无预算及部分资金来源划分有误导致。
（六）关于津市市公路管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出258.92万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的56%。其中人员经费237.97万元，占基本支出的92%；日常公用经费20.95万元，占基本支出的8%。
（七）关于津市市公路管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出8.61万元，比年初预算10.5万元下降18%，比上年12.84万元下降33%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，比年初预算6万元下降30%，比上年9.83万元下降57%；公务接待费支出4.42万元，比年初预算4.5万元减少2%，比上年3.01万元增加47%。“三公”经费中公务接待费略有上升的主要原因是2017年增加了招商引资公务接待。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是公务车辆的减少（1台公务用车上交津市财政局公车办）。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量5台。全年公务接待50批次，500人次。
（八）关于津市市公路管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我局2017年无政府性基金预算收入支出。
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费38.98万元，比上年41.97万元下降7%。（下降较大的主要原因有：公务用车运行维护费减少）。（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）
２.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额1.34万元，其中政府采购货物支出1.34万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
３.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我局共有车辆2辆，行政执法用车1台（已上交市财政局公车办），一般公务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。
项目支出207.18万元，其中国省干线公路养护年初有预算；其他项目支出年初无预算。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
