津市市市政工程管理处2017年 部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
1、负责对市区道路及排水设施的管理、养护。
负责对市区道路的日常管理、养护、维修。范围包括：路基、路面、人行道、侧石等。
负责对市政道路大、中、小型工程的施工工作。
负责对部分开挖道路的管线工程或其他工程进行
施工及管、坑路面修复。
负责对市区排水设施的日常管理、养护、清疏。
负责对市区管辖的井盖、泄水板盖的更换、维修。
负责对市区排水设施的改造、扩建、维修工程进行施工。
2、负责对市政设施的巡查、监察。
负责对市政设施（道路、路灯、下水道、井盖、泄水板）的每日巡查，确保市政设施的完好。
负责对违反了市政设施管理条例及其他有关管理规定的行为进行纠正及处理。
（二）部门决算单位构成
津市市市政工程管理处为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我处下设综合办公室、财务科、技术科、材供科、路灯维护所、道路维护所、排水维护所、设备科、项目部9个科室，含（不含）下属单位或机构。
二、津市市市政工程管理处2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、津市市市政工程管理处2017年部门决算情况说明
（一）关于津市市市政工程管理处2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入300.84万元，比上年增长2.11%。总支出300.84万元，比上年增长2.11%。
（二）关于津市市市政工程管理处2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入300.84万元。其中公共预算财政拨款收入300.84万元，占总收入的100%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。
（三）关于津市市市政工程管理处2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出300.84万元。一般公共预算财政拨款支出300.84万元，占本年支出的100%；其他收入支出0万元，占本年支出的0%。
（四）关于津市市市政工程管理处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入300.84万元，比上年增长6.05%，其中一般公共预算财政拨款收入300.84万元。财政拨款总支出300.84万元，比上年增长6.05%，其中一般公共预算财政拨款支出300.84万元。
（五）关于津市市市政工程管理处2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出300.84万元，比上年增长6.05%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出300.84万元，占本年财政拨款支出的100%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数300.84万元，比年初预算330.17万元下降8.88%。其中基本支出决算数154.55万元，比年初预算215.17万元下降28.17%；项目支出决算数146.29万元，比年初预算115万元增长27.21%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：人员变动后经费减少及项目支出预算不足。
（六）关于津市市市政工程管理处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出154.55万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的51.37%。其中人员经费153.55万元，占基本支出的99.35%；日常公用经费1万元，占基本支出的0.65%。
（七）关于津市市市政工程管理处 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出1万元，比年初预算1万元下降0%，比上年1万元下降0%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元下降0%，比上年0万元下降0%；公务接待费支出0万元，比年初预算0万元0%，比上年0万元0%。“三公”经费中公务接待费略有上升（下降）的主要原因是无变化。公务用车购置及运行维护费(上升)下降明显的主要原因是无变化。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年公务接待0批次，0人次。
（八）关于津市市市政工程管理处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我处2017年无政府性基金预算收入支出。
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费0万元，比上年0万元0%。（上升）下降较大的主要原因有：无变化。
２.政府采购支出情况。2017年度我处政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我处共有车辆1辆，行政执法用车0台，一般公务用车1台；单位价值50万元以上通用设备6台。
4.预算绩效情况的说明。津市市市政工程管理处在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了城市建设工作发展。2017年度住建局决算总支出300.84万元，其中基本支出决算数154.55万元，项目支出决算数146.29万元。2017年，在市住建局的正确领导下，坚决完成好交付给我单位的各项工作任务。1、加强党建工作，以班子建设为抓手，以队伍建设为核心，以廉政建设为重点，强化干部队伍素质，提高职工队伍战斗力。2、日常维护作为市政的主业，以全面提升市政管理水平、维护质量为目标,高标准、严要求，实施精细化作业，消除安全隐患。3、积极参加各项工程施工工作，抓好安全生产。4、继续完善和健全单位各项规章制度。5、继续配合好上级主管部门，为城市建设工作，做出应有贡献。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
