津市市道路运输管理处2017年部门决算公开
一、 单位概况
（一）部门职能职责
(1)贯彻道路运输及城市公共客运法律法规，履行道路运输市场监管职责。
(2)开展道路运输行业质量信誉考核和安全生产评估。
(3)负责全市道路运输行业经营资质的审核和行业管理，受理和纠正、查处道路运输和城市公共客运活动中的违章行为。
（4）协调处理经营业户之间的经营纠纷和矛盾。
（5）确保道路运输市场的安全稳定，加强城市公共客运驾驶员的培训，提升城市公共客运的服务质量。
（二）部门决算单位构成
根据编委核定，我单位内设科室6个，全部纳入2017年部门决算编制范围。
内设科室分别是办公室、业务大厅、财审室、运输科、维修办、稽查队。
二、运管处2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、运管处2017年部门决算情况说明
（一）运管处2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入469.36万元，比上年增长28.5%，总支出490.36万元，比上年增加46.8%。
（二）运管处2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入469.36万元。其中公共预算财政拨款收入469.36万元，占总收入的100%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。
（三）运管处2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出490.36万元。一般公共预算财政拨款支出490.36万元，占本年支出的100%；其他收入支出0万元，占本年支出的0%。
（四）运管处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入469.36万元，比上年增加28.5%，其中一般公共预算财政拨款收入469.36万元。财政拨款总支出490.36万元，比上年增加46.8%，其中一般公共预算财政拨款支出490.36万元。
（五）运管处2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出490.36万元，比上年增加46.8%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出289.97万元，占本年财政拨款支出的59.1%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出200.39万元，占本年财政拨款支出的40.9%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数490.36万元，比年初预算386.81万元增长26.7%。其中基本支出决算数409.51万元，比年初预算380.81万元增长7.54%；项目支出决算数80.85万元，比年初预算6万元增长1247.5%。项目支出与年初预算安排差异较大的主要原因是：预算科目调整。
（六）运管处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出409.51万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的83.5%。其中人员经费335.72万元，占基本支出的81.98%；日常公用经费73.79万元，占基本支出的18.02%。
（七）运管处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出4万元，比年初预算1万元增加300%，比上年12.02万元减少66.7%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，比年初预算1万元增加249%，比上年11.71万元下降70.2%；公务接待费支出0.51万元，比年初预算0万元增加51%，与去年0.31万元基本持平。与年初预算安排差异较大主要原因是预算科目调整。公务用车运行维护费下降明显的主要原因是公车改革后执法车辆缩减。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年公务接待10批次，60人次。
（八）运管处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我单位2017年无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费34.4万元，比上年44.19万元下降28.5%。
２.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额13万元，其中政府采购货物支出9万元、工程支出0万元、服务支出4万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我局共有车辆1辆，行政执法用车1台。
4.预算绩效情况的说明。
按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，我处对部门整体支出绩效开展了自评，并在上级主管部门津市市交通运输局的门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我处在预算安排、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财道路运输管理工作的发展。2017年，我处认真贯彻市委、市政府决策部署，加强我处财政资金的精细化管理，提高资金使用效益，服务我市道路运输事业发展，各项工作都取得了一定的成效。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
