津市市交通建设质量安全监督管理所2017年部门决算公开

一、单位概况

（一）  部门职能职责

津市市交通建设质量安全监督管理所为津市市交通运输局主管的具有行政职能的正科级事业单位，具体负责本辖区内在建交通工程的质量安全监督和行业监督管理工作。质安所下设办公室、行业监督股、工程质量监督股、工程施工安全监督股）

（二）部门决算单位构成

津市市交通建设质量安全监督管理所为独立核算的（事业）单位，属二级预算单位。根据编委核定，我局下设3个科室。

二、津市市交通建设质量安全监督管理所2017年部门决算表格

（公开表格附后）

三、津市市交通建设质量安全监督管理所2017年部门决算情况说明

（一）关于津市市交通建设质量安全监督管理所2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入57.38万元，比上年增长11%。总支出50.82万元，比上年增长11%。

（二）关于津市市交通建设质量安全监督管理所2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入57.38万元。其中公共预算财政拨款收入57.38万元，占总收入的100%。

（三）关于津市市交通建设质量安全监督管理所2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出50.82万元。一般公共预算财政拨款支出50.82万元，占本年支出的100%。

（四）关于津市市交通建设质量安全监督管理所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入57.38万元，比上年11%，其中一般公共预算财政拨款收入57.38万元。财政拨款总支出50.82万元，比上年增长11%，其中一般公共预算财政拨款支出50.82万元。

（五）关于津市市交通建设质量安全监督管理所2017年一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出50.82万元，比上年增长11%。

２.财政拨款支出决算结构情况。交通运输支出50.82万元，占本年财政拨款支出的100%。

３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数50.82万元，比年初预算90.96万元减少44%。其中基本支出决算数9.06万元，比年初预算85.33万元减少89%（因为功能分类科目编码2140102必须在项目支出表里列支，所以部分基本支出在项目支出里面列支。）；项目支出决算数41.76万元，比年初预算5.63万元增长641%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：功能分类科目编码调整。

（六）关于津市市交通建设质量安全监督管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出9.06万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的15%。其中人员经费9.06万元，占基本支出的100%。

（七）关于津市市交通建设质量安全监督管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出0.5万元，比年初预算6万元下降91%，比上年0万元上升100%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算2万元下降100%，比上年0万元持平%；公务接待费支出0.5万元，比年初预算4万元87%，比上年0万元有所上升。“三公”经费中公务接待费略有上升的主要原因是2016年因经费严重不足，其接待经费由局支付.。公务用车购置及运行维护费与上年持平。

２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量0台。全年公务接待15批次，48人次。

（八）关于津市市交通建设质量安全监督管理所2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我单位2017年无政府性基金预算收入支出。

２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

（九）其他重要事项

１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费0万元，比上年0万元持平。（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）

２.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我局共有车辆0辆，行政执法用车0台，一般公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。

4.预算绩效情况的说明。按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，我处对部门整体支出绩效开展了自评，并在上级主管部门津市市交通运输局的门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我处在预算安排、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财道路运输管理工作的发展。2017年，我处认真贯彻市委、市政府决策部署，加强我处财政资金的精细化管理，提高资金使用效益，服务我市道路运输事业发展，各项工作都取得了一定的成效。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

津市市交通建设质量安全监督管理所2017年部门决算公开表格.xls