津市残联2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.开展和促进残疾人康复、残疾人辅助器具供应、劳动就业培训、扶贫、文化体育、无障碍设施改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
3.会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
4.承担市人民政府残疾人工作委员会和市残疾人福利基金会的日常工作。
（二）部门决算单位构成
残联为独立核算的群团组织，是一级预算单位。根据编委核定，单位内设4个股室:办公室、康复股、群宣股、维权股，所属事业单位1个—残疾人就业服务所。
二、残联2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、残联2017年部门决算情况说明
（一）关于残联2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入329.91万元，比上年增长12.72%。总支出329.91万元，比上年增长25.59%。年初结转和结余30万元，年末结转和结余30万元。
（二）关于残联2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入329.91万元。其中公共预算财政拨款收入321.01万元，占总收入的97.3%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）8.9万元，占总收入的2.7%。
（三）关于残联2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出329.91万元。一般公共预算财政拨款支出321.01万元，占本年支出的97.3%；其他收入支出8.9万元，占本年支出的2.7%。
（四）关于残联2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入329.91万元，比上年增长12.72%，其中一般公共预算财政拨款收入321.01万元。财政拨款总支出329.91万元，比上年增长25.59%，其中一般公共预算财政拨款支出321.01万元。年初结转和结余30万元，年末结转和结余30万元。
（五）关于残联2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出321.01万元，比上年增长23.38%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，行政运行70.17万元，占本年财政拨款支出的21.86%；一般行政管理事务0.5万元，占本年财政拨款支出的0.16%；残疾人康复17万元，占本年财政拨款支出的5.3%；残疾人就业和扶贫213.74万元，占本年财政拨款支出的66.58%；其他残疾人事业支出19.6万元，占本年财政拨款支出的6.11%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数321.01万元，比年初预算269.58万元增长19.08%。其中基本支出决算数124.41万元，比年初预算104.28万元增长19.30%；项目支出决算数196.60万元，比年初预算165.30万元增长18.94%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：基本支出增加主要是去年新进了两名工作人员，项目支出增加主要是上级的工作任务加大。
（六）关于残联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出124.41万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的38.76%。其中人员经费87.97万元，占基本支出的70.71%；日常公用经费36.44万元，占基本支出的29.29%。
（七）关于残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出6.99万元，比年初预算12万元下降41.75%，比上年5万元增长39.8%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，比年初预算7万元下降40.86%，上年没有公务用车运行维护费；公务接待费支出2.85万元，比年初预算5万元下降43%，比上年5万元下降43%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是节约意识增强。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年公务接待57批次，814人次。
（八）关于残联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我会2017年政府性基金预算收入8.9万元，比上年增加256%，支出8.9万元，比上年增加256%。
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
我会2017年政府性基金支出8.9万元，已按规定用途列支。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费36.44万元，比上年46.60万元下降21.80%。下降较大的主要原因有：节约意识有所增强，工作效率提高，经费规划更加合理。
２.政府采购支出情况。2017年度我会政府采购支出总额36万元，其中政府采购货物支出12万元、工程支出19万元、服务支出5万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我会共有1辆残疾人流动服务车；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。
（1）圆满完成了上级残联制定的康复任务目标；
（2）残联牵头和住建、民政为55户贫困残疾人修建爱心房；
（3）全面完成残疾人专项调查；
（4）加强了信访工作，切实为残疾人排忧解难，维护了社会的稳定.
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
