津市市李家铺卫生院2017年度部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
乡镇卫生院是设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能职责是：
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）部门决算单位构成
2017年度决算编制范围为二级预算单位。单位年末人数在职人员15人。
二、李家铺卫生院2017年度部门决算表
（公开表格附后）
三、李家铺卫生院2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入463.24万元。比上年减少8.08%。总支出463.24万元，比上年减少8.08%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入463.24万元，其中财政拨款收入111.84万元，占总收入的24.14%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出463.24万元中，财政拨款支出111.84万元，占本年支出的24.14%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入111.84万元，比上年减少28.04%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出111.84万元，比上年减少28.04%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出111.84万元，比上年减少28.04%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出0万元，占本年支出的0%；医疗卫生与计划生育支出103.86万元，占本年支出的92.86%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数111.84万元，比年初预算数111.84万元减少0%。其中基本支出决算数18.29万元，比年初预算数18.29万元增加0%；项目支出决算数93.55万元，比年初预算数93.55万元减少0%。与年初预算安排的差额主要是无差额。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出18.29万元，占本年支出的16.35%。基本支出中人员经费10.31万元，占基本支出56.37%，日常公用经费7.98万元，占基本支出的43.63%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年无三公经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量0台。全年公务接待0批次，0人次。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入支出
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出266.89万元，比上年万元减少18.66%。主要原因去年添加设备。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额112.5万元，其中：政府采购货物支出32.5万元、政府采购服务支出30万元。
3、国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
我院在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了卫生院中心工作发展。2017年，面对严峻复杂的经济形势，我院认真贯彻局党委的决策部署，努力克服经济下行压力加大、医疗药品减收等多重不利因素影响，加力增效实施积极财政政策，开源节流，继续保持了全院财务运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
