津市市人力资源和社会保障局2017年 部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行国家、省和常德市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策的标准，统筹实施机关企事业单位基本养老保险、职工医疗生育保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、失业保险、城乡居民基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督，编制全市社会保险基金预决算草案。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实国家、省、常德市有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立机关企业事业单位人员工资政策增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关事业单位人员福利、职业年金和离退休管理办法并组织实施。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作；综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，归口管理专业技术人员的职称工作，会同有关部门负责高层次人才选拔、培养和引进工作。

8、会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理，拟订落实有关人员调配政策和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

10、会同有关部门管理农民工有关工作，负责维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系配套政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、归口管理全市引进国（境）外智力工作；负责组织实施全市绩效评估工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成 

根据编委核定，我单位内设科室10个，所属事业单位12个，全部纳入2017年部门决算编制范围。

我单位所属办理部门决算的二级机构有6个，分别是劳动就业服务管理处、养老保险基金管理服务中心、工伤保险处、医疗保险处、机关社保处、城乡居民医保中心。统一汇总公开。

二、人社局2017年度部门决算表 

（公开表格附后） 

三、人社局2017年部门决算情况说明

（一）关于人社局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入57878.49万元，比上年增长1.71%。总支出57878.49万元，比上年增长1.71%。

（二）关于人社局2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入57878.49万元。其中公共预算财政拨款收入57878.49万元，占总收入的100%；无其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）。

（三）关于人社局2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出57878.49万元。一般公共预算财政拨款支出57878.49万元，占本年支出的100%；无其他收入支出。

（四）关于人社局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入57878.49万元，比上年增长1.71%，其中一般公共预算财政拨款收入57878.49万元。财政拨款总支出57878.49万元，比上年增长1.71%，其中一般公共预算财政拨款支出57878.49万元，无政府性基金财政拨款支出。

（五）关于人社局2017年一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出57878.49万元，比上年增长1.71%。

２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出171.86万元，占本年财政拨款支出的0.3%；文化体育与传媒支出支出1.22万元；社会保障和就业支出45482.18万元，占本年财政拨款支出的78.58%；医疗卫生与计划生育支出11907.1万元，占本年财政拨款支出的20.57%；农林水支出285万元，占本年财政拨款支出的0.5%；其他支出31.13万元，占本年财政拨款支出的0.05%。

３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数57878.49万元，比年初预算 57091.3万元增长1.38 %。其中基本支出决算数1921.86万元，比年初预算 2026.07 万元减少5.14 %；项目支出决算数55956.63万元比年初预算55065.23 万元增长1.62%。与年初预算安排差异的主要原因是国家对社会保障的重视上级拨款项目收入增加。

（六）关于人社局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1921.86万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。其中人员经费1239.03万元，占基本支出的64.47%；日常公用经费682.83万元，占基本支出的35.53%。

（七）关于人社局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出108.39万元，与年初预算108.39万持平，比上年决算120.53万元下降10.07%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出38.58万元，比上年决算47.07万元下降18.04%；公务接待费支出69.76万元，比上年决算73.46万元下降5.04%。“三公”经费中公务接待费略下降的主要原因是进一步规范了公务接待费管理。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是进一步规范了公车用车管理。

２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量6台。全年公务接待442批次，3674人次。

（八）关于人社局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我局2017年无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费682.83万元，比上年618.47万元增加了10.41%。上升的主要原因有二级机构整体搬迁及新进人员经费支出增加。

２.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额135.02万元，均为政府采购货物支出。

３.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我局共有车辆6辆，均为一般公务用车6台。

4.预算绩效情况的说明。

按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2017年，我局认真贯彻市委、市政府决策部署，加强我市社会保障精细化管理，提高资金使用效益，服务我市社会保障和经济结构调整，支持社保等各项社会事业发展，各项工作都取得了一定的成效。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                              

津市市人力资源和社会保障局2017年 部门决算公开表格.xls