津市市三洲驿街道社区卫生服务中心 2017年度部门决算公开

一、单位概况 

　　（一）主要职能 

　　社区卫生服务中心是设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能职责是：
　　1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强社区疾病预防控制，做好社区突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
    3、认真执行儿童计划免疫。
　　4、做好社区孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
    5、积极做好城乡医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
    6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

　　（二）部门决算单位构成 

　　2017年度决算编制范围为二级预算单位。单位年末人数20人，其中在职人员20人。

　　二、三洲驿街道社区卫生服务中心2017年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、三洲驿街道社区卫生服务中心2017年度部门决算情况说明 

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 

　　2017年总收入456.76万元。比上年增长29.95%。总支出456.76万元，比上年增长29.95%。 

　　（二）2017年度收入决算情况 

　　2017年本年收入456.76万元，其中财政拨款收入212.76万元，占总收入的46.58%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。 

　　（三）2017年度支出决算情况 

　　2017年本年支出456.76万元中，财政拨款支出212.76万元，占本年支出的46.58%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%。 

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2017年度财政拨款总收入212.76万元，比上年减少18.41%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出212.76万元，比上年减少18.41%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出212.76万元，比上年减少18.41%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0万元的0%；教育支出0万元，占本年支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出的0%；医疗卫生与计划生育支出212.76万元，占本年支出的100%；住房保障支出0万元，占本年支出的0%；农林水支出0万元，占本年支出的0%；资源勘探信息、商业服务业等支出0万元，占本年支出的0%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数212.76万元，比年初预算数215万元减少1.04%。其中基本支出决算数12.85万元，比年初预算数15万元减少14.33%；项目支出决算数199.91万元，比年初预算数200万元减少0.05%。与年初预算安排的差额不大。

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年基本支出12.85万元，占本年支出的6.04%。基本支出中人员经费12.85万元，占基本支出12.85万元的100%。　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务接待费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%。三公经费支出下降主要是无三公经费。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量0台。与公务接待支出相关的公务接待0批次，0人次。 

　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　无政府性基金预算收入支出. 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出243.32万元，比上年149.9万元增加62.32%。主要原因是物价上涨和公共卫生服务宣传费用增加。

　　2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。         

　　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

我社区卫生服务中心在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了社区卫生服务中心工作发展。2017年，面对严峻复杂的经济形势，社区卫生服务中心认真贯彻局党委的决策部署，努力克服经济下行压力加大、医疗药品减收等多重不利因素影响，加力增效实施积极财政政策，开源节流，继续保持了社区财务运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

津市市三洲驿街道社区卫生服务中心 2017年度部门决算公开表格.xls