津市市保河堤中学2017年度部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
乡镇基础教育规划；乡镇基础教育管理；教育教学。
（二）部门决算单位构成
保河堤中学部门决算只包括学校本级预算，下设办公室、教务处、总务处、学生处，不含下属单位或机构。
二、保河堤中学2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、保河堤中学2017年部门决算情况说明
（一）关于保河堤中学2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入1316.1万元，比上年减少19.26%。总支出1316.1万元，比上年减少19.26%。
（二）关于保河堤中学2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入1316.1万元。其中公共预算财政拨款收入1271.7万元，占总收入的96.6%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）44.4万元，占总收入的3.4%。
（三）关于保河堤中学2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出1316.1万元。一般公共预算财政拨款支出1268.2万元，占本年支出的96.36%；其他收入支出47.9万元，占本年支出的3.64%。
（四）关于保河堤中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入1271.7万元，比上年减少19.4%，其中一般公共预算财政拨款收入1268.2万元。财政拨款总支出1271.7万元，比上年减少19.4%，其中一般公共预算财政拨款支出1268.2万元。
（五）关于保河堤中学2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1268.2万元，比上年减少19.26%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；教育支出1244.3万元，占本年财政拨款支出的97.8%；社会保障和就业支出19.5万元，占本年财政拨款支出的1.5%；医疗卫生与计划生育支出4.4万元，占本年财政拨款支出的0.35%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出3.5万元，占本年财政拨款支出的0.35%。3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1271.7万元，比年初预算1290.46万元减少1.5%。其中基本支出决算数1268.2万元，比年初预算1290.46万元减少1.5%；项目支出决算数0万元，比年初预算0万元增长0%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：减少了项目支出
（六）关于保河堤中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出1268.2万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费1133.6万元，占基本支出的89.4%；日常公用经费134.6万元，占基本支出的10.6%。
（七）关于保河堤中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出0万元，比年初预算0万元下降0%，比上年0万元下降0%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元下降0%，比上年0万元下降0%；公务接待费支出0万元，比年初预算0万元0%，比上年0万元0%。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量0台。全年公务接待0批次，0人次。
（八）关于保河堤中学2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
本年度政府性基金收入主要是彩票公益金，用于农村少年宫运转。
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费；134.6万元.２.政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
３.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，共有车辆0辆，行政执法用车0台，一般公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。
2017年我校在全体教职工及上级领导的指导下顺利完成了本级工作，促进学生全面发展，带动教师专业成长，切实推进学校素质教育，提升办学品质，高效完成学校本职工作。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
