津市市嘉山实验学校2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
我单位小学系义务教育学校，承担辖区内小学1-6年级的教育教学任务，幼儿园系政府投资的公立幼儿园。
（二）部门决算单位构成
津市市嘉山实验学校为独立核算的行政（事业）单位，属二级预算单位。
二、津市市嘉山实验学校2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、津市市嘉山实验学校2017年部门决算情况说明
（一）关于津市市嘉山实验学校2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入609.92万元，比上年减少32%。总支出609.92万元，比上年减少30%。
（二）关于津市市嘉山实验学校2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入589.08万元。其中公共预算财政拨款收入530.38万元，占总收入的90%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）58.7万元，占总收入的10%。
（三）关于津市市嘉山实验学校2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出609.92万元。一般公共预算财政拨款支出551.22万元，占本年支出的90.38%；其他收入支出58.7万元，占本年支出的9.62%。
（四）关于津市市嘉山实验学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入530.38万元，比上年减少39%，其中一般公共预算财政拨款收入530.38万元。财政拨款总支出551.22万元，比上年减少35.12%，其中一般公共预算财政拨款支出551.22万元。
（五）关于津市市嘉山实验学校2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出551.22万元，比上年减少35.12%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；教育支出551.22万元，占本年财政拨款支出的100%，其中基本支出279.5万元，项目支出271.72万元；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数551.22万元，比年初预算198.08万元增长178.18%。其中基本支出决算数279.5万元，比年初预算192.97万元增长44.84%；项目支出决算数271.72万元，比年初预算5.11万元增长521.74%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：1、人员工资在2017年调整幅度较大，2、财政拨款还工程欠款。
（六）关于津市市嘉山实验学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出279.5万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的50.7%。其中人员经费225.03万元，占基本支出的80.5%；日常公用经费54.47万元，占基本支出的19.5%。
（七）关于津市市嘉山实验学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出0万元，比年初预算0万元持平，比上年0万元持平。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元持平，比上年0万元持平；公务接待费支出0万元，比年初预算0万元持平，比上年0万元持平。“三公”经费中公务接待费略有上升（下降）的主要原因是0。公务用车购置及运行维护费(上升)下降明显的主要原因是0。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量0台。全年公务接待0批次，0人次。
（八）关于津市市嘉山实验学校2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
津市市嘉山实验学校2017年无政府性基金预算收入支出。
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费0万元，比上年0万元持平。
２.政府采购支出情况。2017年度津市市嘉山实验学校政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
３.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，津市市嘉山实验学校共有车辆0辆，行政执法用车0台，一般公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。
2017年学校营造了具有良好学习氛围的校园，让全校400多名小学生和200多名幼儿在和谐健康的人文环境下成长，使全体青少年从小养成良好行为习惯，注重每一名儿童的素质培养教育，让国家义务教育政策惠及我校辖区内的全体适龄青少年，帮助他们健康成长，使之成为未来合格公民。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
