津市市双济实验学校2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
津市市双济实验学校以实施义务教育阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事小学学历教育。
（二）部门决算单位构成
双济学校为独立核算的事业单位，属一级预算单位。不含下属单位或机构。
二、双济学校2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、双济学校2017年部门决算情况说明
（一）关于双济学校2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入1137.84万元，比上年增加14.74%。总支出821.69万元，比上年减少28.06%。
（二）关于双济学校2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入1126.66万元。其中公共预算财政拨款收入1086.52万元，占总收入的96.44%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）40.14万元，占总收入的3.56%。
（三）关于双济学校2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出821.69万元。一般公共预算财政拨款支出770.37万元，占本年支出的93.75%；其他收入支出40.13万元，占本年支出的0.05%。
（四）关于双济学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入1137.84万元，比上年增加0.04%，其中一般公共预算财政拨款收入1086.52万元。财政拨款总支出770.37万元，比上年减少29%，其中一般公共预算财政拨款支出770.37万元。
（五）关于双济学校2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出821.69万元，比上年减少14.57%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出38.14万元，占本年财政拨款支出的4.6%；教育支出611.78万元，占本年财政拨款支出的74.45%；社会保障和就业支出3.18万元，占本年财政拨款支出的0.38%；医疗卫生与计划生育支出3.56万元，占本年财政拨款支出的0.43%；
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数821.69万元，比年初预算750.37万元增长9.5%。其中基本支出决算数669.84万元，比年初预算750.37万元减少10.73**%；项目支出决算数151.84万元，比年初预算0万元增长100%。与年初预算安排差异较大的主要原因是退休教师增加，工资减少，年初没有预算项目支出。
（六）关于双济学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出618.52万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出770.37的80%。其中人员经费580.38万元，占基本支出的94%；日常公用经费38.14万元，占基本支出的6%。
（七）关于双济学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2017年无三公经费。
（八）关于双济学校2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我单位2017年无政府性基金预算收入支出。（如果有请详细说明）
（九）其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。本单位2017年无机关运行经费。
2.公用经费支出情况。2017年公用经费55.16万元，比上年55.54万元减少0.7%。下降主要原因是学生生源减少和控制开支。（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）
3.政府采购支出情况。2017年度我单位政府采购支出总额4.3万元，其中政府采购货物支出4.3万元。
4.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我单位没有车辆。
5.预算绩效情况的说明。双济学校2017年年度预算整体支出绩效为804.93万元。2017年我校在全体教职工及上级领导的指导下顺利完成了本级工作，促进学生全面发展，带动教师专业成长，切实推进学校素质教育，提升办学品质，高效完成学校本职工作。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
