津市市第一中学2017年部门决算公开
一、 单位概况
（一）部门职能职责
津市一中是一所普通高中，以实施高中阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事高中学历教育。
（二）部门决算单位构成
津市市第一中学为独立核算的行政（事业）单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设办公室、教务处、总务处、学生处等科室，不含下属单位或机构。
二、**单位2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、津市市第一中学2017年部门决算情况说明
（一）关于津市市第一中学2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入3,320.04万元，比上年增加9.93%。总支出3,320.04万元，比上年增加9.93%。
（二）关于津市市第一中学2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入3,320.04万元。其中公共预算财政拨款收入2706.35万元，占总收入的81.52%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）573.69万元，占总收入的17.28%;政府性基金40万元，占总收入的1.20%。
（三）关于津市市第一中学2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出3,320.04万元。一般公共预算财政拨款支出2706.35万元，占本年支出的81.52%；其他收入支出573.69万元，占本年支出的17.28%;政府性基金支出40万元，占本年支出的1.20%。
（四）关于津市市第一中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入2,746.35万元，比上年增加21.80%，其中一般公共预算财政拨款收入2,706.35万元，政府性基金预算财政拨款40万元。财政拨款总支出2,746.35万元，比上年-5.47%，其中一般公共预算财政拨款支出2,706.35万元；政府性基金预算财政拨款支出40万元。
（五）关于津市市第一中学2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出2,746.35万元，比上年增-5.47%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出10.00万元，占本年财政拨款支出的0.36%；教育支出2,691.49万元，占本年财政拨款支出的98%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出4.86万元，占本年财政拨款支出的0.18%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0*%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%， 政府性基金支出40万元，占本年财政拨款支出的1.46%；。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2,746.35万元，比年初预算2263.81万元增长21.32%。其中基本支出决算数2,696.35万元，比年初预算2263.81万元增长19.10%；项目支出决算数10万元，比年初预算0万元增长100%。政府性基金支出决算数40万元比年初预算0万元增长100%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：调资增加等。
（六）关于津市市第一中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出2,696.35万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的98.18%。其中人员经费2,001.88万元，占基本支出的74.24%；日常公用经费694.46万元，占基本支出的25.76%。
（七）关于津市市第一中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出1万元，比年初预算0万元上升100%，比上年0万元上升100%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1万元，比年初预算0万元上升100%，比上年0万元上升100%；公务接待费支出0万元，比年初预算0万元0%，比上年0万元0%。“三公”经费中公务接待费略有上升（下降）的主要原因是无招待费用.。公务用车购置及运行维护费(上升)明显的主要原因是学校活动用车。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年公务接待0批次，0人次。
（八）关于津市市第一中学2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我校2017年政府性基金预算收入支出为40万元。（如果有请详细说明）
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费0万元，比上年0万元持平。
２.政府采购支出情况。2017年度我校政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我交共有车辆1辆，行政执法用车0台，一般公务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。2017年我校在全体教职工及上级领导的指导下顺利完成了本级工作，促进学生全面发展，带动教师专业成长，切实推进学校素质教育，提升办学品质，高效完成学校本职工作。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
