津市职业教育集团2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
津市职业教育集团由津市职业中专学校、津市市技工学校、湖南省广播电视大学津市分校及津市市教师进修学校四所学校组建而成，主要职责是为社会培养中级技能人才、开展职业培训，开展学历教育（大专及本科）和教师继续教育、普通话培训等等
（二）部门决算单位构成
从决算单位构成看，职业教育集团部门决算只包括本级决算，下设办公室、教务科、学生科、后勤科、成教部、师训科、职教中心，不含下属单位或机构。
二、津市职业教育集团2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、津市职业教育集团2017年部门决算情况说明
（一）关于津市职业教育集团2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入1692.42万元，2016年度总收入2036.65万元，比上年减少16.9%。总支出1730.32万元，比上年减少13.39%。
（二）关于津市职业教育集团2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入1692.42万元。其中公共预算财政拨款收入1345.85万元，占总收入的79.52%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）346.57万元，占总收入的20.48%。
（三）关于津市职业教育集团2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出1730.72万元。一般公共预算财政拨款支出1345.85万元，占本年支出的77.76%；其他收入支出384.87万元，占本年支出的22.24%。
（四）关于津市职业教育集团2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入1345.85万元，比上年减少20.76%，其中一般公共预算财政拨款收入1345.85万元。财政拨款总支出1345.85万元，比上年减少20.76%，其中一般公共预算财政拨款支出1345.85万元。
（五）关于津市职业教育集团2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1345.85万元，比上年减少20.76%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，教育支出1330.95万元，占本年财政拨款支出的98.89%；社会保障和就业支出7.96万元，占本年财政拨款支出的0.59%；医疗卫生与计划生育支出2.94万元，占本年财政拨款支出的0.22%；城乡社区支出4万元，占本年财政拨款支出的0.3%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1345.85万元，比年初预算1598.64万元减少15.81%。其中基本支出决算数1284.85万元，比年初预算1215.54万元增长5.7%；项目支出决算数61万元，比年初预算383.1万元减少84%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：主要因为南北校区合并改造项目在下半年开展,所以支出的费用相对不多。
（六）关于津市职业教育集团2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出1284.85万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的95.47%。其中人员经费1103.17万元，占基本支出的85.86%；日常公用经费181.68万元，占基本支出的14.14%。
（七）关于津市职业教育集团2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出7.08万元，比年初预算15.5万元下降54.32%，比上年2.04万元增长247%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，比年初预算7.5万元下降28.27%，比上年1万元增长438%；公务接待费支出1.7万元，比年初预算8万元减少78.75%，比上年1万元增加63.12%。“三公”经费中公务接待费略有上升的主要原因是来校交流增加。公务用车购置及运行维护费上升明显的主要原因是外出培训及车辆保养增加。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年公务接待19批次，143人次。
（八）关于津市职业教育集团2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我局2017年无政府性基金预算收入支出。（如果有请详细说明）
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本单位2017年无机关运行经费。
２.政府采购支出情况。2017年度我单位无政府采购支出。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1台；单位价值50万元以上通用设备无。
4.预算绩效情况的说明。
2017年我校在全体教职工及上级领导的指导下顺利完成了本级工作:校生的实习安排和指导、毕业指导; 完成各类社会培训等。促进学生全面发展，带动教师专业成长，切实推进学校素质教育，提升办学品质，高效完成学校本职工作。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
