中共津市市委党校2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
党校是在党委直接领导下，从事市直机关党员、处以下干部教育和培训工作的机构。其主要职能是：承担对党员、年轻干部、后备干部和入党积极分子，特别是党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识的培训。
（二）部门决算单位构成
根据编委核定，我单位内设科室5个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、教研室、财务室、后勤科。
二、中共津市市委党校2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、中共津市市委党校2017年部门决算情况说明
（一）关于中共津市市委党校2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入441.58万元，比上年增长63.2%，增长来源为多媒体教室建设投入。总支出418.92万元，比上年增长57.7%，支出增长来源为多媒体教室建设。
（二）关于中共津市市委党校2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入441.58万元。其中公共预算财政拨款收入441.58万元，占总收入的100%。
（三）关于中共津市市委党校2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出418.92万元。一般公共预算财政拨款支出418.92万元，占本年支出的100%。
（四）关于中共津市市委党校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入441.58万元，比上年增长63.2%，其中一般公共预算财政拨款收入441.58万元。财政拨款总支出418.92万元，比上年增长57.7%，其中一般公共预算财政拨款支出418.92万元。
（五）关于中共津市市委党校2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出418.92万元，比上年增长57.7%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出66.7万元，占本年财政拨款支出的15.9%；教育支出352.22万元，占本年财政拨款支出的84.1%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数418.92万元，比年初预算454.74万元减少7.9%。其中基本支出决算数66.7万元，比年初预算持平；教育支出决算数352.22万元，比年初预算388.04万元减少9.24%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：节约开支，严格控制支出，暑期也没有开展教师集中外训。
（六）关于中共津市市委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出324.34万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的77.4%。其中：一般公共服务支出66.7万元；教育支出352.22万元。
（七）关于中共津市市委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出2.36万元，比年初预算2.5万元下降5.6%，比上年2.65万元下降11%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费零支出，比上年减少4.5万元；公务接待费支出2.36万元，比年初预算2.5万元减少5.6%，比上年2.65万元下降11%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是节约开支，从严管理。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是车改后，党校取消了公务用车。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，无公务用车运行维护支出，年末车辆保有量０台。全年公务接待31批次，255人次。
（八）关于中共津市市委党校2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我校2017年无政府性基金预算收入支出。
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
我校2017年无政府性基金预算拨款支出支出。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费66.7万元。（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）
２.政府采购支出情况。2017年度我校政府采购支出总额０万元，其中政府采购货物支出０万元、工程支出０万元、服务支出０万元。
３.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我校共有车辆０辆，行政执法用车０台，一般公务用车０台；单位价值50万元以上通用设备０台。
4.预算绩效情况的说明。
党校2017年年度预算整体支出绩效为304.2万元。2017年度，市委党校围绕年度绩效目标，积极履职，力抓主业，较好的发挥了党校干部教育培训主阵地、主渠道的作用。
主要表现如下：
1）扩大教育培训规模，促进了干部队伍素质的提升。
2）创新教学授课模式，保证了党校教学质量的提高。
3）强化理论课题研究，带动了教学科研水平的提升。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
