津市市广播电视台2017年度部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
1.贯彻落实广播电视宣传方针和政策，把握舆论导向。
2.拟定广播电视管理和事业发展规划，监督管理广播电视节目，卫星电视节目收录和通过信息网络向大众传播的视听节目。
3.指导全市广播电视队伍建设，制定中长期教育培训规划并组织实施，按照事业发展需要，有计划多层次培养专业技术人才。
4.承办市委市政府交办的其他事项。
（二）决算单位构成
本部门决算包括广播电视台和下设机构广电传媒有限公司的决算。对外1个机构数。
（三）人员情况
2017年编制数68个，本年调出1人，去年编制数69个。年末实有人数83人，事业人员68人，临聘人员15人。本年退休人员53人津补贴转入社保中心发放。
（四）取得的主要事业成效
1：狠抓节目创优工作，提高形象和行业影响力。积极向上报送稿件，确保每年获奖作品不低于3件，并逐年递增。
2：抢占“津澧融城”先机，积极与澧县同行谋划两地选秀、竞技活动按照先分赛区后总决选的形式炒作“新城新星”。
3：提高对外宣传能力，提升外宣用稿数量和质量。对外宣传是提升我市对外形象，提高对外知名度和影响力。
二、津市广播电视台2017年度部门决算表格
（公开表格附后）
三、广播电视台2017年部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入904.84万元。比上年增长134.38万元，增长率为17.44%。总支出904.84万元，比上年增长134.38万元，增长率为17.44%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入904.84万元，其中财政拨款收入606.28万元，占总收入的67%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）298.56万元，占总收入的33%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出904.84万元中，财政拨款支出60.28万元，占本年支出的67%。纳入专户管理的非税收入拨款支出298.56万元，占本年支出的33%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入606.28万元，比上年增加153.27万元，增长率为33.83%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出606.28万元，比上年增加153.27万元，增长率为33.83%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出606.28万元，比上年增加33.83%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出5万元，占本年财政拨款支出606.28万元的0.82%；城乡社区支出5万元，占本年财政拨款支出606.28万元的0.82%；文化传媒支出596.28万元，占本年财政拨款支出606.28万元的98.36%；教育支出0万元，占本年支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年支出的0%；住房保障支出0万元，占本年支出的0%；农林水支出0万元，占本年支出的0%；资源勘探信息、商业服务业等支出0万元，占本年支出的0%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数606.28万元，比年初预算数470.57万元增加28.84%。其中基本支出决算数606.28万元，比年初预算数470.57万元增加28.84%；项目支出决算数0万元，比年初预算数0万元增加0%。与年初预算安排的差额主要是事业单位人员工资调整。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出606.28万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费601.00万元，占基本支出606.28元的99.13%，日常公用经费5.28万元，占基本支出的0.87%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出5.28万元，比年初预算10.50万元减少50.28%，比上年5.68万元减少7.06%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出3.83万元，比年初预算4.50万元减少14.89%，比上年4.13万元减少7.35%；公务接待费支出1.45万元，比年初预算6万元减少75.83%，比上年1.55万元减少6.29%。三公经费支出下降主要是招商引资接待减少和汽油价格的波动。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待29批次，176人次。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
我台2017年度无政府性基金预算收入。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出606.28万元，比上年453.02万元增加33.83%。主要原因为事业单位人员工资调整，财政拨款增加。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额44.29万元，其中：政府采购货物支出44.29万元、比上年12.27万元增加32.02万元，增长率为260.92%。政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。经营支出298 .56万元，因财政部门对我单位实行差额补助，经营支出弥补人员经费不足138万元，其中弥补职工工资84.71万元，五险一金弥补53.29万元，弥补公用经费160.56万元。其中节目购置13.24万元，税金15.27万元，水电费16.35万元，办公经费22.13万元，设备购置16.28万元万元，职工福利26.33万元，维修维护15.71万元，五创支出和扶贫点支出9.86及其他支出25.39万元。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
经营支出是指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
