津市市公安局交通警察大队 2017年部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职能职责

我队负责管辖城乡道路12000多公里，机动车5.5万多辆、驾驶人5.8万多名。

大队主要职能职责是依法管理城乡道路交通秩序；纠正、处罚交通违法行为；负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务；负责城区交通安全设施的设置与管理；预防和处理交通事故；开展交通安全宣传教育；履行法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责。

 （二）部门决算单位构成

津市市公安局交通警察大队为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我大队现有编制70人，实际在职工作人员104人，其中民警、职工69人，交通协管员39人。另有退休人员20人。下设业务股室、中队15个。配有警用车辆22台。

二、津市市公安局交通警察大队2017年部门决算表格

（公开表格附后）

三、津市市公安局交通警察大队2017年部门决算情况

（一）关于津市市公安局交通警察大队单位2017年度收入支出决算总体情况

2017年度总收入1839.84万元，比上年增加35.33%。总支出1834.78万元，比上年增加34.96%。

（二）关于津市市公安局交通警察大队2017年度收入决算情况

2017年本年收入1839.84万元。其中公共预算财政拨款收入1839.84万元，占总收入的100%。

（三）关于津市市公安局交通警察大队2017年度支出决算情况

2017年本年支出1834.78万元。一般公共预算财政拨款支出1834.78万元，占本年支出的100%。

（四）关于津市市公安局交通警察大队2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1839.84万元，比上年增加35.33%，其中一般公共预算财政拨款收入1839.84万元。财政拨款总支出1834.78万元，比上年增加34.96%，其中一般公共预算财政拨款支出1839.84万元。

（五）关于津市市公安局交通警察大队2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况

１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1834.78万元，比上年增加34.96%。

２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出435.54万元，占本年财政拨款支出的23.74%；公共安全支出1375.24万元，占本年财政拨款支出的74.95%；节能环保支出24万元，占本年财政拨款支出的1.31%。

３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算1834.78万元，比年初预算1493.84万元增长22.82%。其中基本支出决算数824.39万元，比年初预算917.53万元减少10.15%；项目支出决算数1010.39万元，比年初预算576.31万元增长75.32%。与年初预算安排差异较大的主要原因是年中追加预算安排项目支出。

（六）关于津市市公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出824.39万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的44.93%。其中人员经费499.77万元，占基本支出的60.62%；日常公用经费324.63万元，占基本支出的39.37%。

（七）关于津市市公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出45.03万元，比年初预算126万元下降64.26%，比上年47.4万元下降5%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出33.25万元，比年初预算88万元下降63%，比上年35万元下降5%；公务接待费支出11.78万元，比年初预算38万元下降69%，比上年12.4万元下降5%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。公务用车购置及运行维护费略有下降的主要原因是没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险等严格管理。

２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量22。全年公务接待350批次，4500人次。

（八）关于津市市公安局交通警察大队2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我单位2017年无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费324.63万元，比上年490.6万元下降33.83%。下降较大的主要原因是规范了各类公用经费管理制度，在确保机构政策运行的状态下厉行节约。

２.政府采购支出情况。2017年度我队政府采购支出总额375.57万元，其中政府采购货物支出265.57万元、工程支出110万元。

３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我队共有车辆22辆，一般执法执勤用车22台。

4.预算绩效情况的说明。一是按照文件要求做到专款专用，保障业务单位办案出差的需要；二是按照政府采购目录要求采购业务装备。投入专项资金并按时按月支出；保障了业务单位办案需要，树立良好公安形象。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

津市市公安局交通警察大队 2017年部门决算公开表格.xls