津市市图书馆2017年度部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
津市市图书馆属事业单位，编制人数10人，在岗人数8人，退休12人。主要负责保存人类文化遗产，开展社会教育，开发智力资源，传递科学情报。
（二）部门决算单位构成
2017年度我馆决算编制级次为二级预算部门，属事业单位，编制人数10人，年末在岗人数10人，退休12人。
二、津市市图书馆2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入106.58万元。比上年下降25%。总支出106.58万元，比上年下降21%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入106.58万元，其中财政拨款收入106.58万元，占总收入的100%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支112.83万元中，财政拨款支出112.83万元，占本年支出的100%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入106.58，比上年减少25%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出112.83万元，比上年减少21%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出112.83万元，比上年减少21%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出112.83万元，占本年财政拨款支出112.83万元的100%；节能环保支出0万元，占本年支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年支出的0%；教育支出0万元，占本年支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年支出的0%；住房保障支出0万元，占本年支出的0%；农林水支出0万元，占本年支出0%；资源勘探信息、商业服务业等支出0万元，占本年支出的0%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数112.83万元，比年初预算数110.08万元增加2%。其中基本支出决算数112.83万元，比年初预算数110.08万元增加2%；项目支出决算数0万元，比年初预算数0万元增加0%。与年初预算安排的差额主要是因为人员工资上调以及上级专项的增加。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出112.83万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费76.87万元，占基本支出112.83万元的68%，日常公用经费35.96万元，占基本支出的32%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费公务接待费支出0.95万元，比年初预算1万元减少5%，比上年1万元减少5%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；三公经费支出呈下降趋势。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元，年末车辆量0台。与公务接待支出相关的公务接待18批次，195人次。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金预算收入；2017年度无政府性基金预算支出。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出35.96万元，比上年34万元增加5%。主要原因是新招两人。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我馆共有车辆0辆，行政执法用车0台，一般公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。
（十）预算绩效情况的说明
1、全年举办各类培训、公益讲座、阅读推广活动不少于20场,扩大读者群，2018年发展持证读者400人，全年接待读者30000人次以上，对外借阅图书达40000册次以上。
2、全年新增图书分馆4个。
3、举办适合少年儿童丰富多彩的读书活动、优秀影片欣赏、故事会、征文等。全年举办各类培训、公益讲座、阅读推广活动不少于20场。
4、新增新书5000册，数字资源量达3TB以上。
5、图书馆门户网站和微信、微博的管理、更新和维护。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
