津市市文化体育广电新闻出版局 2017年部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行党和国家有关文化体育广电新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、规章；拟定全市文化体育广电新闻出版工作的政策和发展规划，指导、推进全市文化体育广电新闻出版领域的体制机制创新。

2、推进文化体育广电新闻出版领域的公共服务，统筹安排各项事业经费；规划、指导公共文化体育产品生产，组织实施全市公共文化体育重大工程、重大活动；指导协调全市重点公共文化体育设施和基层公共文化体育设施建设。

3、指导、管理全市社会文化体育事业；指导、管理全市图书馆（室）、文化馆（站）、体育馆和基层公共文化体育建设；组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导、监管非公有性文化体育机构和文化艺术体育类社会组织的业务工作。

4、指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作与生产；重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。

5、统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展；组织实施《全民健身计划纲要》，指导并开展全市群众性体育活动，贯彻实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，推动社会体育指导工作队伍制度建设；指导协调体育训练和体育竞赛；加强体育后备人才建设；组织参与体育总会工作；发展体育市场，规范体育服务管理，负责体育彩票发行管理；负责全市体育社团的资格审核；负责全市体育执法。

6、管理全市文化艺术经营活动，负责对从事演艺活动的民办机构进行监管；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务进行监管。

7、指导、协调全市文化广电新闻出版领域文化产业的建设和发展，推进产业交流与合作，指导、协调和管理全市动漫、游戏产业发展工作。

8、管理全市文物、博物馆事业，指导开展文物保护、管理、利用工作；发展全市文物执法。

9、管理全市广播电影电视事业，实施准入和退出管理；负责对全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放视听节目的内容、质量及传输、检测、播出等进行监管；负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构和广播电影电视节目的进口和收录进行监管。

10、管理全市电影发行、放映事业，拟订全市电影发行、放映事业的发展规划并组织实施。

11、指导、管理全市文化市场综合执法工作；指导、协调全市“扫黄打非”集中行动和重大要案查处工作；承担市“扫黄打非”领导小组办公室日常工作。

12、指导乡镇综合文化站工作。依法对全市文化、体育、广电社会单位和文化体育活动进行监督检查，维护经营者的合法权益和社会公共利益，促进物质文明和精神文明建设。

(二)部门决算单位构成

津市市文化体育广电新闻出版局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设5个股室，含下属事业单位3个。 内设股室分别是办公室、法制股、社文艺术股、政工股、财务规划股。下属事业单位分别是参照公务员管理的副科级事业单位文化市场综合执法大队、副科级事业单位全民健身服务中心、全额拨款事业单位非物质文化遗产保护传承中心。

二、津市市文体广新局单位2017年部门决算表格

（公开表格附后）

三、津市市文体广新局单位2017年部门决算情况说明

（一）关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入1134.13万元，比上年下降9%。总支出913.13万元，比上年下降25%。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入1134.13万元。其中公共预算财政拨款收入1113.09万元，占总收入的98%；其他收入21.04万元，占总收入的2%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出913.13万元。一般公共预算财政拨款支出782.62万元，占本年支出的86%；其他收入支出130.51万元，占本年支出的14%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入1113.09万元，比上年下降11%，其中一般公共预算财政拨款收入937.62万元。财政拨款总支出892.09万元，比上年下降26%，其中一般公共预算财政拨款支出709.62万元。

（五）关于2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出709.62万元，比上年下降31%。

２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出4万元，占本年财政拨款支出的1%；文化体育与传媒支出705.62万元，占本年财政拨款支出的99%。

３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数892.09万元，比年初预算440.63万元增长202%。其中基本支出决算数679.82万元，比年初预算391.63万元增长162%；项目支出决算数212.27万元，比年初预算22.2万元增长956%。与年初预算安排差异较大的主要原因是项目支出中资助国产影片放映50万元，资助城市影院23万元，用于体育事业的彩票公益金支出109.47万元。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出679.82万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的73%。其中人员经费393.78万元，占基本支出的58%；日常公用经费286.04万元，占基本支出的42%。

（七）关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出6.87万元，比年初预算25.5万元下降73%，比上年11.16万元下降38%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，比年初预算11.5万元下降92%，比上年5.6万元下降83%；公务接待费支出5.94万元，比年初预算14万元下降57%，比上年5.56万元上升6%。“三公”经费中公务接待费略有上升的主要原因是招商引资接待工作。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是我局严格执行市委市政府公务用车的有关规定。

２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台（流动舞台车）。全年公务接待25批次，350人次。

（八）关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我局2017年政府性基金预算收入支出情况。总收入198.47万元，本年收入175.47万元，本年支出182.47万元，年末结转16万元。

２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。本年支出182.47万元，其中文化体育与传媒支出73万元，占年支出的40%，其他支出109.47万元，占年支出的60%。

（九）其他重要事项

１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费286.04万元，比上年240.3万元增加19%。上升较大的主要原因有：对企事业单位的补助67万元，委托业务费85万元。（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）

２.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额81.55万元，其中政府采购货物支出81.55万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

３.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我局共有车辆1辆，行政执法用车0台，一般公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。

4.预算绩效情况的说明。

    一是完善文化体育设施。资助城市影院23万元，资助国产影片放映50万元。二是文化惠民工程扎实深入。全年投入75.48万元，开展各类群众文化惠民活动近50多场，参加活动2000多人次，受益群众18000多人次，举办欢乐津城、原创广场舞等比赛，由我市打造的大型歌舞剧《蘭香四韵》八月份选派去常德参加“欢乐潇湘”常德市百团大赛演出，获得第二名的好成绩。三是全民健身活动蓬勃开展。彩票公益金项目62.66万元支持全民健身活动，全年开展乒乓球、太极拳、健美操等各项全民健身活动30余次，积极指导各类协会开展工作，体育类协会考取社会一级指导员4名，二级指导员20多名。发放体育器材250多件。今年10月-11月，作为“健康湖南.动起来”2017年全民健身大赛季的首发站，投入90万元成功举办了电竞邀请赛、3V3篮球赛、城市定向深度体验活动等一系列活动，特别是在城市定向体验活动中，以城市为赛场、以定向为载体，500名来自长沙、常德以及周边县市的运动员在奔跑中品尝特色美食、感知城市建设，看尽自然风光，见证发展实力，推介了津市形象。组织200多人的津市市代表团备战常德第七届运动会,组织全国软式垒球训练基地德雅中学、津市一完小参加全国软式垒球培训，为全国比赛做准备。四是深入推进“扫黄打非”工作。调整成立了由市委常委、宣传部长为组长，纪委、文化、公安、工商等19个职能部门组成的“扫黄打非”工作领导小组,将社会治安综合治理网格员和农家书屋管理员纳入“扫黄打非”统一管理，在全市形成了一个全覆盖的“扫黄打非”管理体系,开展扫黄打非集中行动,处理教育印刷厂违规印刷教辅资料案一件。五是做好精准扶贫工作。药山镇药山村是我局作为后盾单位扶贫的贫困村，药山镇西湖村是我局精准扶贫联系非贫困村。今年为药山村支持扶贫资金10万元，为西湖村支持扶贫资金4万元。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

津市市文化体育广电新闻出版局 2017年部门决算公开表格.xls