津市市总工会2017年度部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
津市市总工会是财政全额拨款的群团组织，主要职能是协调劳动关系，维护职工劳动权益，组织开展职工文体活动，搞好工会干部培训和职工专业技术培训，和开展全市职工帮扶和送温暖活动，以及建设发展基层工会组织，协助各级党组强对工会干部进行管理。全辖区县（乡镇街道）9个，机关企事业单位107个，在职职工3万人。本级机关内设9个部门，在职职工人数11人，离退休17人，所属独立核算事业单位1个。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，津市市总工会部门预算包括总工会本级预算和津市市法律维权办，津市市法律维权办没有实行单独的会计核算，一并纳入本级部门预算。津市市总工会下设办公室、组宣部、财务部、生产保护部、法保部、女工部、技协办、经审办、困难职工帮扶中心9个部室。
二、津市市总工会2017年度部门决算表
（公开表格附后）
三、津市市总工会单位2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入219.02万元。比2016年减少62万元，减少22%。总支出219.02万元，比上年281.02万元，减少62万元，减少22%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入219.02万元，其中财政拨款收入219.02万元，占总收入的100%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出219.02万元，财政拨款支出219.02万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入219.02万元，比上年减少22%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出219.02万元，比上年减少22%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出219.02万元，比上年的支出减少22%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出219.02万元，占本年财政拨款支出的100%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数219.02万元，比年初预算数192.44万元增加26.58万元，增加13.81%。其中基本支出决算数201.8万元，比年初预算数128.97万元增加72.83万元，增加56.47%；项目支出决算数17.22万元，比年初预算数21.47万元减少4.25万元。与年初预算安排的差额主要是人员经费的支出。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出201.8万元，占本年支出的92.14%。基本支出中人员经费126.27万元，占基本支出201.8万元的62.57%，日常公用经费75.53万元，占基本支出的37.43%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出1.92万元，比年初预算2万元减少4%，与上年1.93万元基本持平。其中：因公出国（境）费支出0万元与上年0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元与上年0万元持平；公务接待费支出1.92万元，比年初预算2万元减少4%，比上年1.93万元基本持平。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量0台。与公务接待支出相关的公务接待38批次，360人次。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
津市市总工会2017年无政府性基金预算收入和支出
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出75.53万元，比上年99.68万元减少24.15万元，减少24.22%。主要原因本年没有举办了二年一届的职工技能比武，本年没有此项支出。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至20167年12 月31 日，本部门没有公务用车；没有单位价值50 万元以上通用设备，没有单价100 万元以上专用设备。
4、预算绩效情况的说明。
2017年对工作量、业绩、考勤等综合考核后按归发放干部职工第十三个月工资、年终考核奖及市级文明单位奖金。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
