津市市委编委办2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
市委编委办是负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数的市委工作部门。主要职责是：
1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定我市行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。
2.研究拟定全市行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核市直各部门和乡镇、街道党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。
3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道之间的职责分工。
4.负责市委、市政府各部门的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批，提出市委、市政府各部门领导班子职数配备的建议。
5.负责市人大、市政协、市人民法院、市人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批，提出领导班子职数配备的建议。
6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责市直副科级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和报批以及股级领导职数的审批；审核市直股级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；提出市直副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
7.研究拟定全市机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理市直机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好市直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。
8.归口管理市事业单位登记管理局工作。
9.负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计和培训工作。
10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
市委编委办为独立核算的行政单位，属一级预算单位。津办通字〔2002〕14号文件规定，归口管理市事业单位登记管理局，由于编制限制，不设内设机构。市委编委办部门预算既包括办机关本级预算，还包括下属的市事业单位登记管理局。
二、编委办部门决算表格
详见附件1-9。
三、编委办部门决算情况说明
（一）关于编委办2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入124.16万元，比上年增加16.07%。总支出124.16万元，比上年增加16.07%。
（二）关于编委办2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入124.16万元。其中公共预算财政拨款收入124.16元，占总收入的100%。
（三）关于编委办2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出124.16万元。一般公共预算财政拨款支出124.16万元，占本年支出的100%。
（四）关于编委办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入124.16万元，比上年增加16%，其中一般公共预算财政拨款收入124.16万元。财政拨款总支出124.16万元，比上年增加16.07%，其中一般公共预算财政拨款支出124.16万元。
（五）关于编委办单位2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出124.16万元，比上年增加16.07%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出124.16万元，占本年财政拨款支出的100%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数124.16万元，比年初预算120万元增长3.5%。其中基本支出决算数114.16万元，比年初预算120万元减少4.9%；项目支出决算数10万元，比年初预算0万元增长100%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：年初预算时未将项目支出纳入。
（六）关于编委办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出114.16万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的92%。其中人员经费72.21万元，占基本支出的63%；日常公用经费41.95万元，占基本支出的37%。
（七）关于编委办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出5.08万元，比年初预算7万元下降27%，比上年7.27万元下降30%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3万元，比年初预算4万元下降25%，比上年4.63万元下降35%；公务接待费支出2.08万元，比年初预算3万元下降30%，比上年2.64万元下降21%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出;公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是我办加强公车管理，压缩公车开支。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年公务接待29批次，315人次。
（八）关于编委办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
我办2017年无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费41.95万元，比上年47.64万元下降12%。下降较大的主要原因有：主要是我办加强公务管理，严格控制各项公务支出。
２.政府采购支出情况。2017年度我办政府采购支出总额0万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我办共有车辆1辆，系一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。2017年市委编委办较好地完成了行政审批制度改革、机构编制管理、事业单位登记管理等各项工作任务，被评为市绩效考核先进单位、城市创建先进单位、扶贫先进后盾单位。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
