津市市档案局2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
津市市档案局与津市档案馆一个机构、两块牌子，正科级，简称市档案局（档案馆），为市委、市人民政府主管全市档案事业行政管理工作的直属事业单位。主要职责是对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；集中统一管理市直机关、企事业单位的重要档案资料，维护档案的完整与安全；开发档案信息，积极为社会提供服务；组织档案人员的专业教育和培训，协调全市档案专业技术职务评聘工作；积极推进档案工作的科学化管理和现代化建设；组织档案宣传活动；指导市档案学会开展工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
档案局为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设3个股室，不含下属单位或机构。
二、档案局2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、档案局2017年部门决算情况说明
（一）关于档案局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入283.81万元，比上年增长97%。总支出238.81万元，比上年增长97%。
（二）关于档案局2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入283.81万元。其中公共预算财政拨款收入283.81万元，占总收入的100%。
（三）关于档案局2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出283.81万元。一般公共预算财政拨款支出283.81万元，占本年支出的100%。
（四）关于档案局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入283.81万元，比上年增长97%，其中一般公共预算财政拨款收入283.81万元。财政拨款总支出283.81万元，比上年增长97%，其中一般公共预算财政拨款支出283.81万元。
（五）关于档案局2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出283.81万元，比上年增长97%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出270.16万元，占本年财政拨款支出的95%；社会保障和就业支出13.65万元，占本年财政拨款支出的5%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数283.81万元，比年初预算280万元增长1%。其中基本支出决算数283.81万元，比年初预算280万元增长1%。
（六）关于档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出283.81万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费86.36万元，占基本支出的30%；日常公用经费197.45万元，占基本支出的70%。
（七）关于档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出3.02万元，与年初预算3万元持平。其中：因公出国（境）支出与公务用车购置及运行维护费支出没有发生额；公务接待费支出3.02万元，与年初预算3万元基本持平。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护等方面的支出。全年公务接待27批次，205人次。
（八）关于档案局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
我局2017年无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费192.91万元，比上年56.44万元增长241.8%。上升较大的主要原因是2017年档案馆建设工程决算审计后付余款及进行了馆藏档案数字化加工项目。
２.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额154.55万元，其中政府采购货物支出4.55万元、工程支出档案馆建设工程款100万元、服务支出档案数字化加工50万元。
3.国有资产占用情况。本单位没有公务车辆，没有单位价值50 万元以上通用设备，没有单价100 万元以上专用设备。
4.预算绩效情况的说明。2017年，全市档案工作规范化和标准化管理水平进一步提升，确保了档案的完整与安全，馆藏档案数字化工作进一步推进，档案开发利用水平进一步提高。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
