津市市机关事务办2017年度部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
津市市机关事务办负责津市市委机关绿化、卫生、水电管理；负责机关大院公共设施、办公楼、住房维修、大型会议会场布置等工作；负责机关大院财务管理、国有资产管理、老干部工资福利、待遇审核发放等工作。
（二）部门决算单位构成
机关事务管理办公室。
二、机关事务办2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、机关事务办2017年部门决算情况说明
（一）关于机关事务办2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入709.05万元，比上年减少19.6%。总支出709.05万元，比上年减少19.6%。
（二）关于机关事务办2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入709.05万元。其中公共预算财政拨款收入709.05万元，占总收入的100%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。
（三）关于机关事务办2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出709.05万元。一般公共预算财政拨款支出709.05万元，占本年支出的100%；其他收入支出0万元，占本年支出的100%。
（四）关于机关事务办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入709.05万元，比上年减少19.6%，其中一般公共预算财政拨款收入709.05万元。财政拨款总支出709.05万元，比上年减少19.6%，其中一般公共预算财政拨款支出709.05万元。
（五）关于机关事务办2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出709.05万元，比上年减少19.6%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出699.05万元，占本年财政拨款支出的99%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出10万元，占本年财政拨款支出的1%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数709.05万元，比年初预算700万元增长1%。其中基本支出决算数566.65万元，比年初预算700万元减少19%；项目支出决算数142.39万元，年初预算0万元。与年初预算安排差异较大的主要原因是机关大院物业管理缺口。
（六）关于机关事务办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出566.65万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的80%。其中人员经费376.25万元，占基本支出的66%；日常公用经费190.41万元，占基本支出的34%。
（七）关于机关事务办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出7.04万元，比年初预算8万元下降12%，比上年15万元下降53%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出6万元，比年初预算6万元下降0%，比上年9.5万元下降37%；公务接待费支出1.04万元，比年初预算2万元下降48%，比上年5万元下降79%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是倡导节约性机关。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是倡导节约性机关。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年公务接待30批次，180人次。
（八）关于机关事务办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我局2017年无政府性基金预算收入支出。（如果有请详细说明）
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费190.41万元，比上年339.87万元下降44%。下降较大的主要原因是倡导节约性机关。（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）
２.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我局共有车辆1辆，行政执法用车0台，一般公务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。我单位在2017年年度工作目标管理上，实施执行进度精准化管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务和各类项目，逐项明确责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
