津市市人民政府办公室 2017年度部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
津市市人民政府办公室作为政府综合工作部门，主要职责是：围绕市政府的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合作用，全面做好服务领导、服务群众、服务基层工作。
（二）部门决算单位构成
津市市人民政府办公室下设11个内部组室：值班室、秘书室、综调室、督查室、热线办、法制办、电子政务办、金融办、应急办、优化办、民宗局，1个事业单位：电子政务办，2个指挥部：拆迁办、涔水东城指挥部因中心工作原因设置，无组织机构代码证，不满足单独设立基本户的条件，经会议研究，账户暂设立于市政府办（其中拆迁办2017年决算总支出为7.02万元，涔水东城指挥部2017年决算总支出为0万元）。
二、津市市人民政府办公室2017年度部门决算表
（公开表格附后）
三、津市市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入1046.99万元。总支出1046.99万元。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入1046.99万元，其中财政拨款收入1046.99万元，占总收入的100%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出1046.99万元中，财政拨款支出1046.99万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1046.99万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1046.99万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1046.99万元。
2.财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出820.79万元，国防支出193.90万元，社会保障和就业支出32.3万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年基本支出决算数为988.69万元，按支出项目类别划分：工资福利支出435.66万元，占基本支出的44.06%。医疗费及住房公积金支出11.47万元，占基本支出的1.16%。商品和服务支出529.19万元，占基本支出的53.52%。其他资本性支出12.38万元，占基本支出的1.25%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年我办“三公”经费总额为26.26万元，其中公务用车运行费21.1万元，较上年减少65.5万元，主要是因公车改革及严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，带头厉行勤俭节约，切实减少公务用车运行支出；公务接待费17.16万元，较上年减少1.74万元，主要是我办严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量2台。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出541.58万元。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（十）预算绩效情况的说明。
政府办保障了市长热线回复率100%，物业保洁率达到99%，政务公开覆盖率达到100%，
保障了应急管理时效性。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
