津市政协办2017年部门决算公开
政协办2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
（一）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（二）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
（三）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议，综合、反映社情民意。
（四）负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受常德市政协办公室委托，组织驻津常德市政协委员开展视察活动。
（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。
（六）联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
（七）负责权限范围内的人事任免。
（八）负责接待来津访问的海内外友好人士和对外联谊工作。
（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。
（十）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
政协办为独立核算的行政（事业）单位，属一级预算单位。
二、政协办2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、政协办2017年部门决算情况说明
（一）关于政协办2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入420.55万元，比上年增长23%。总支出373.5万元，比上年增长23%。
（二）关于政协办2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入420.55万元。其中公共预算财政拨款收入420.55万元。
（三）关于政协办2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出373.5万元。一般公共预算财政拨款支出357.55万元，占本年支出的95.7%；其他收入支出15.95万元，占本年支出的4.3%。
（四）关于政协办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入420.55万元，比上年增长23%，其中一般公共预算财政拨款收入357.55万元。财政拨款总支出420.55万元，比上年增长23%，其中一般公共预算财政拨款支出357.55万元。
（五）关于政协办2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出420.55万元，比上年增长23%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出357.55万元，占本年财政拨款支出的95.7%；文化体育与传媒支出15.95万元，占本年财政拨款支出的4.3%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数420.55万元，比年初预算420.55万元增长0%。其中基本支出决算数420.55万元，比年初预算375.5万元增长12%；项目支出决算数0万元，主要原因是未有项目发生。
（六）关于政协办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出420.55万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费197.55万元，占基本支出的47%；日常公用经费223万元，占基本支出的53%。
（七）关于政协办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出15.69万元，比年初预算20万元下降21.5%，比上年23.05万元下降31.9%。公务接待费支出7.36万元，比年初预算4.5万元增加63.5%，比上年1.74万元增加323%。“三公”经费下降原因主要是车改政策的实施，以及合理安排公务用车，因此公务运维费用有所降低“三公”经费中公务接待费增加的主要是剃除政协换届、以及合理安排公务接待造成的。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量2台。全年公务接待56批次，260人次。
（八）关于津市市政协办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我办2017年无政府性基金预算收入支出。
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
我办2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。2017年机关日常公用经费支出178.71万元，较2016年211.2万元减少32.49万元。
２.政府采购支出情况。2017年度我委无政府采购支出总额。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我委共有车辆2辆,无单位价值50万元以上通用设备。
4.预算绩效情况的说明。2017年市政协牢牢把握团结和民主两大主题，坚持“忠实履职，奉献津市”， 在协商议政中贡献政协智慧，在委员论坛中彰显政协作为，在民主监督中体现政协担当，在服务大局中发挥政协作用，在联络联谊中汇聚政协力量，在夯实基础中提升政协效能，较好地完成了市政协常委会工作要点及市委市政府各项工作的目标任务。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
