津市市发展和改革局2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题
（三）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案全市相关建设、投资项目；牵头组织全市需要国家、省、常德市审批、核准项目的申报工作
（四）研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。
（五）负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查和工业项目招投标活动的监督执法。
（六）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，参与价格反垄断工作；负责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。
（二）部门决算单位构成
发改局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，2017年度决算编制范围包括发改局、项目办、津市市价格调节基金征收办公室、津市市服务业发展办公室、津市市价格认证中心、津市市重点建设项目与稽察特派员办公室,含下属单位或机构6个。
二、发改局2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、发改局2017年部门决算情况说明
（一）关于发改局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入921.12万元，比上年减少34%。总支出921.12万元，比上年减少34%。
（二）关于发改局2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入921.12万元。其中公共预算财政拨款收入921.12万元，占总收入的100%。
（三）关于发改局2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出921.12万元。一般公共预算财政拨款支出921.12万元，占本年支出的100%。
（四）关于发改局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收921.12万元，比上年减少34%，其中一般公共预算财政拨款收入921.12万元。财政拨款总支出921.12万元，比上年减少34%，其中一般公共预算财政拨款支出921.12万元。
（五）关于发改局2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出921.12万元，比上年减少34%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出804.79万元，占本年财政拨款支出的88%；社会保障和就业支出116.33万元，占本年财政拨款支出的12%.
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数921.12万元，比年初预算517.15万元增长78%。其中基本支出决算数779.32万元，比年初预算347.15万元增长124%；项目支出决算数141.80万元，比年初预算170万元减少16.6%。
（六）关于发改局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出779.32万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的85%。其中人员经费379.93万元，占基本支出的49%；日常公用经费399.39万元，占基本支出的51%。
（七）关于发改局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出21.98万元，比上年23万元下降4.4%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出13.74，比上年14万元下降1.8%；公务接待费支出8.24万元，比上年9万元8.4%。２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。全年公务接待280批次，1200人次。
（八）关于发改局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我局2017年无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费4.86万元，比上年下降5.12万元5%。
２.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额66.58元，其中政府采购工程支出66.58万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我局共有车辆1辆，行政执法用车1台，一般公务用车0台。
4.预算绩效情况的说明。我单位在2017年年度工作目标管理上，实施执行进度精准化管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务和各类项目，逐项明确责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
