中共津市市委办公室2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
1.负责组织、协调市委与人大、市政府、市政协、市武装部的重大活动；
2.负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；
3.围绕市委工作部署，涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据；
4.及时、准确、全面地向省委、常德市委、市委报送信息，反映有关动态；
5.研究、审核市委各部门、市直各单位党组向市委的请示，提出处理意见报市委领导同志审批；
6.负责中央、省委、常德市委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批示件贯彻落实情况的督促检查工作；
7.负责市委重要会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省、常德市领导来津视察期间的接待组织工作；
8.负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各部门向市委反映的重要问题；
9.负责全市党委系统办公室自动化建设的规划和业务指导；
10.负责市委日常文书处理、档案管理、利用和开发；
11.负责全市党政系统密码通信和密码管理；
12.负责对全市保密工作的规划、指导、监督以及对失泄密事件进行查处。
（二）部门决算单位构成
中共津市市委办公室为独立核算的行政单位，属一级预算单位。2017年度决算编制范围包括市委办公室、市委改革办、市委小康办、市委保密局、市委办统一核算记帐的下属事业单位党委信息中心等5家单位共同支出。
二、中共津市市委办公室2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、中共津市市委办公室2017年部门决算情况说明
（一）关于市委办2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入539.79万元，比上年增长3.83%。总支出539.79万元，比上年增长3.83%。
（二）关于市委办2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入539.79万元。其中公共预算财政拨款收入539.79万元，占总收入的100%。
（三）关于市委办2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出539.79万元。一般公共预算财政拨款支出539.79万元，占本年支出的100%。
（四）关于市委办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入539.79万元，比上年增长3.83%，其中一般公共预算财政拨款收入539.79万元。财政拨款总支出539.79万元，比上年增长3.83%，其中一般公共预算财政拨款支出539.79万元。
（五）关于市委办2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出539.79万元，比上年增长3.83%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出539.79万元，占本年财政拨款支出的100%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数539.79万元，比年初预算520万元增长3.8%。其中基本支出决算数452.31万元，比年初预算520万元减少13.02%；项目支出决算数87.48万元，比年初预算0万元增长100%。与年初预算安排差异较大的主要原因是增加了项目支出。
（六）关于市委办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出452.31万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费213.66万元，占基本支出的47.24%；日常公用经费238.65万元，占基本支出的52.76%。
（七）关于市委办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出26.05万元，比年初预算27万元下降3.5%，比上年54.94万元下降52.58%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出13.94万元，比年初预算14万元下降0.4%，比上年38.54万元下降63.83%；公务接待费支出12.11万元，比年初预算13万元下降6.8%，比上年16.4万元下降26.16%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是按照公务接待管理规定，严格公务接待支出标准。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是公车改革。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量6台。全年公务接待35批次，1500人次。
（八）关于市委办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
我办2017年无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费238.65万元，比上年330.56万元下降27.8%。下降较大的主要原因有按照上级各项规定，厉行节约，减少了接待等费用。
２.政府采购支出情况。2017年度我办政府采购支出总额0万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我办共有车辆6辆，一般公务用车6台；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。
2017年市委办紧紧围绕中心工作和全市大局，以服务决策为中心，以规范管理为主线，以优质高效为标准，在调研协调、督促检查和后勤保障方面履职尽责，取得了较好成效，常德市党委办公室工作绩效考核中，督查等多项工作被评为先进。改革项目“绿色存折”制度被中央、省、常德市广为推荐，获全省管理创新奖第一名。小康工作继续保持良好势头，冲击全省十先进奖。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
