津市市接待处2017年部门决算公开
一、部门职能职责
1.负责做好市委、市人大、市政府、市政协来津客人的接待工作。
2.做好与省内外接待部门的对口联络，负责做好津市籍和曾在津市工作过的副处级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团外出参观考察的联络服务工作。
3.收集、传递有利于津市经济、社会发展的各种信息，向客人介绍津市、宣传津市，提高津市知名度，做好为津市建设和社会发展牵线搭桥的工作。
4.负责联系旅游交通部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。
5.负责承办全市性重大招商引资洽谈活动的接待工作。
6.承办市委、市政府、市人大、市政协交办的其他事项。
二、部门决算表格（公开表格附后）
三、接待处2017年部门决算情况说明
（一）关于接待处2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入424.79万元，比上年下降14.36%。总支出424.79万元，比上年下降14.36%。
（二）关于接待处2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入424.79万元。其中公共预算财政拨款收入424.79万元，占总收入的100%。
（三）关于接待处2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出424.79万元。一般公共预算财政拨款支出424.79万元，占本年支出的100%。
（四）关于接待处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入424.79万元，比上年下降14.36%，其中一般公共预算财政拨款收入424.79万元。财政拨款总支出424.79万元，比上年下降14.36%，其中一般公共预算财政拨款支出424.79万元。
（五）关于接待处2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出424.79万元，比上年下降14.36%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出424.79万元，占本年财政拨款支出的100%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数424.79万元，比年初预算420万元上升0.01%。其中基本支出决算数424.79万元，比年初预算420万元上升0.01%。
（六）关于接待处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出424.79万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费42.92万元，占基本支出的10.1%；日常公用经费381.87万元，占基本支出的89.9%。
（七）关于接待处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出230.48万元，比年初预算232万元下降0.6%，比上年219.65万元上升4.93%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，比年初预算2万元下降7%，比上年5.26万元下降64.7%；公务接待费支出228.63万元，比年初预算230万元下降0.5%，比上年214.39万元上升6.6%。“三公”经费中公务接待费上升的主要原因是因市委市政府加大招商引资力度，来津考察、洽谈投资的商务性接待增加较多。公务用车购置及运行维护费下降的主要原因是公车改革后，取消了本单位原公务用车（湘J8B537），而接待专用车辆（湘J80009）由市财政局代管，故公务用车费用大幅下降。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。
（八）关于接待处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
接待处2017年无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费381.87万元，比上年248.8万元上升35%。增加原因主要是承担了大量会务接待任务而没有列为公务接待费。
２.政府采购支出情况。2017年度我单位政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，行政执法用车0台，一般公务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。我单位在2017年年度工作目标负责做好市委、市人大、市政府、市政协来津客人的接待工作。实施执行进度精准化管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务和各类项目，逐项明确责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
