津市市档案局2018年部门预算公开
津市市档案局2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
津市市档案局与津市档案馆一个机构、两块牌子，正科级，简称市档案局（档案馆），为市委、市人民政府主管全市档案事业行政管理工作的直属事业单位。主要职责是对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；集中统一管理市直机关、企事业单位的重要档案资料，维护档案的完整与安全；开发档案信息，积极为社会提供服务；组织档案人员的专业教育和培训，协调全市档案专业技术职务评聘工作；积极推进档案工作的科学化管理和现代化建设；组织档案宣传活动；指导市档案学会开展工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，档案局部门预算只包括局机关本级预算，下设办公室、业务股、征集编研查阅股，不含下属单位或机构。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项资金安排情况。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
1.收入预算。2018年年初预算数216.61万元，其中公共财政拨款经费拨款103.27万元，常规性经费追加拨款5.06万元，上级财政补助20万元，上年结转88.28万元。
2.支出预算。2018年年初预算数216.61万元，其中一般公共服务支出202.44万元，社会保障和就业支出8.54万，医疗卫生支出1.97万元，住房保障支出3.66万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2018年一般公共预算拨款收入108.33万元，具体安排情况如下：
1.基本支出：档案局2018年一般公共预算基本支出88.33万元，其中：工资福利支出53.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等，其他工资福利支出为档案防尘保健津贴3.05万元，提取比例为工资总额的10%；公用经费7.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。对个人和家庭的补助27.48万元，为退休干部的退休费及退休津贴。
2.项目支出：档案局2018年一般公共预算项目支出20万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。20万元为档案保管保护费。
五、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。2018年档案局运行经费财政拨款预算108.33万元。
2.三公经费预算情况。2018年档案局“三公”经费预算3万元，其中：公务接待支出3万元。2018年“三公”经费预算总额与2017年持平。
3.政府采购情况。2018年档案局政府采购预算总额108.28万元，其中：政府采购货物预算5万元；政府采购工程预算15万元，拟用于爱国主义教育基地红色展览馆的建设；数字化加工服务88.28万元，经费来源为2017年年终结转。
4.国有资产占有使用情况。本单位没有公务车辆，没有单位价值50 万元以上通用设备，没有单价100 万元以上专用设备。
5.预算绩效目标设置情况。2018年，预算绩效整体目标为：全市档案工作规范化和标准化管理水平进一步提升，确保档案的完整与安全，馆藏档案数字化工作进一步推进，档案开发利用水平进一步提高。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附：
