津市妇联2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。代表和维护妇女权益，促进男女平等。贯彻执行市委市政府及上级妇联的工作部署；团结、动员妇女投身改革和参与社会主义现代化建设；代表妇女参与民主管理、监督，维护妇女儿童合法权益；教育和引导广大妇女提高综合素质，实现全面发展；为妇女儿童提供服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
（二）机构设置。从预算单位构成看，我单位部门预算只包括本级预算，单位共有编制5人，实有5人在编。
二、部门预算单位构成
津市妇联只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。市妇联本部门收入预算69.14万元，其中，一般公共预算拨款62.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，常规性追加拨款6.3万。收入较去年增加7.23万元，主要原因是人员工资福利上涨，增加了年度车补费用。
（二）支出预算：津市妇联本部门支出预算69.14万元，其中，基本支出51.14万元，占79.97%；项目支出14万元，占20.03%。主要包括社会保障和就业支出7.41万元，卫生健康支出1.94万元， 住房保障支出3.17万元。2019年支出预算较上年增加7.23万元，增长11.67%，主要原因：职工工资基数提高，相关社会保障和卫生健康、住房保障支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算69.14万元，其中，一般公共服务支出56.62万元，占81.88%，社会保障和就业支出7.41万元，占10.72%；卫生和健康支出1.94万元，占2.8%，住房保障支出3.17万元，占4.6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市妇联2019年一般公共预算基本支出55.14万元，其中：人员经费48.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费6.5万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。
（二）项目支出：市妇联2019年一般公共预算项目支出14万元，其中事业运行经费14万元，主要用于妇女儿童发展工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年市妇联无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年市妇联运行经费财政拨款预算69.14万元，较上年预算增加7.23万元，增长11.67%。其原因为运行成本增加。
（二）“三公”经费预算：2019年市妇联“三公”经费预算1万元，其中：公务接待支出1万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年增加0.4万元，增加40%。其增加原因是特定的工作任务增加，公务接待次数可能会增加。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数80人，内容为妇女儿童事业发展相关工作会议；培训费预算0.5万元，主要用于妇联干部参加省市妇干班培训支出。
（四）政府采购情况：2019年市妇联政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，市妇联共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆 0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值0.2万元以上的通用设备7台。
（六）预算绩效目标说明：2018年市妇联整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款69.14万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款14万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款14万元。2019年市妇联整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款69.14万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款14万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款14万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
