津市市财政局2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。津市市财政局是隶属于津市市人民政府的全额预算管理行政单位，主要职能是管理全市财政财务收支，贯彻执行国家财税政策，实施财政监督，对国民经济进行宏观调控。
（二）机构设置。
根据编委核定，我单位内设科室18个，所属事业单位 7个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、信息中心、人教股、综合股、后勤中心、农业股、文行股、监督股、绩效股、预算股、社保股、经建股、企业股、融资办、国库股、会计股、工会纪检监察室。
所属事业单位分别是非税收入征收管理局、乡镇财政局、国库集中支付中心、国有资产管理中心、投资评审中心、政府采购办、工业新区财政分局7个副科级以上事业单位。
二、部门预算单位构成
根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》我局纳入只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有财政局本级和事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1858.27万元，其中，一般公共预算拨款1858.27万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加263.55万元，主要是乡镇财政所人员工资发放并入财政局机关账户进行发放而增加工资性支出。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算1858.27万元，其中，一般公共服务1858.27万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加263.55万元，主要是乡镇财政所人员工资发放并入财政局机关账户进行发放而增加工资性支出。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 1858.27 万元，其中，一般公共服务支出1517.21万元，占 81.65 %；社会保障和就业支出 194.87 万元，占 10.49 %；卫生健康支出62.67万元，占 3.37 %；住房保障支出83.52万元，占 4.49 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1281.27 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 577万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务工作支出456万元，主要用于财政改革科研、法规宣传、部门预决算编制、财政监督检查、非税收入稽查等方面。运行维护专项121万元，主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出 0万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 万元，占 0 %；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级机关运行经费117万元，与上年相比增加1.3万元，主要为预算拨款调整。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为 17 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元。主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0 万元，；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 246万元，其中，货物类采购预算 121 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算125 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1858.27万元，其中，基本支出 1281.27 万元，项目支出 577 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
