津市市公安局交通警察大队 2019年部门预算编制说明
津市市公安局交通警察大队2019年部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12 、财政拨款收支总体情况表
13 、一般公共预算支出情况表
14 、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21 、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22 、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算
经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
我队管辖区域面积558平方公里，人口26.5万，下辖4个镇、5个街道办事处和1个工业园区。省道205线、302线、306线贯穿全境，境内交通便捷，辖区通车公路里程679公里。城乡道路设立公路电子卡口3处，电子警察3处，电子监控设施34处。拥有各类机动车5.8万台(注册登记)、驾驶人6万余名；每年办理车驾管业务1.5万余起，处理交通违法5.3万多起，执行警保卫任务80余次，年均处理大小交通事故1189起、现场执法5万余起。
（二）机构设置。
我队现有编制70人，实际在职工作人员105人，其中民警、职工62人，交通协管员49人。另有退休人员23人。下设业务股室、中队12个。配有警用车辆14台。
二、部门预算单位构成
津市市公安局交通警察大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
1.收入预算。2019年收入预算万元，其中，一般公共预算拨款2077.02万元（经费拨款1162.17万元，占55.95%；纳入预算管理的非税收入拨款650万元，占31.29%，常规性追加拨款264.85万元，占12.76%）。政府性基金预算拨款0万元，占0%。2019年收入预算较上年增加242.32万元，增长13.2%，主要原因工资福利及项目建设经费增加。
2.支出预算。2019年支出预算2077.02万元，其中，基本支出1221.19万元，占58.79%；项目支出855.83万元，占41.21%。主要包括社会保障和就业支出99.76万元， 卫生健康支出26.58万元， 住房保障支出 42.77万元。2019年支出预算较上年增加 242.32万元，增长13.2%，主要原因：工资福利及项目建设支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入2077.02万元，支出包括：公共安全支出1907.91万元，占91.86%；社会保障和就业支出99.76万元，占4.8%；住房保障支出42.77万元，占2.06%；卫生健康支出26.58万元，占1.28%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加242.32万元，增长13.2%，其中人员经费增加197.49万元，主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加；项目支出增加44.83万元，主要原因是项目数量增加。具体安排情况如下：
1、基本支出：2019年一般公共预算基本支出2077.02 万元，其中：人员经费1007.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费214万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。
2、项目支出：2019年一般公共预算项目支出855.83万元，其中按项目管理的商品和服务支出126万元，基本建设支出729.83主要用于交通安全管理设施建设、车辆购置、营房建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年单位运行经费财政拨款预算 1162.17万元，较上年预算增加121.38万元，增长11.66%。其原因为运行成本增加。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算170万元，其中：公务接待支出15万元，公务用车购置及运行支出155万元（公务用车购置费100万元、公车运行维护费55万元）。2019年“三公”经费预算较上年增加57万元，增长50.44%。其增加原因新购执勤执法车辆。
（三）一般性支出情况：2019年本部门培训费预算20万元，拟开展交通安全培训，人数1000人，内容为交通安全培训。
（四）政府采购情况：2019年单位政府采购预算总额 729.83万元，其中：政府采购货物预算399.83万元、政府采购工程预算330万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，大队共有车辆14台，其中：行政执法车辆14台。单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）5台（套），单位价值50元以上的通用设备（专用设备）10台（套）。
（六）预算绩效目标说明：2018年大队整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1834.7万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1834.7万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1834.7万元。2019年大队整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2077.02万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款2077.02万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款2077.02万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
