中共津市市委老干局2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。我局是由委组织部管理的正科级行政单位。基本职能是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及常德市委、常德市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；负责协调全市老干部工作，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。指导做好全市离休干部和副科级以上退休干部的服务工作；指导、督促离退休干部过好党的组织生活，做好老干部思想政治工作；负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老活动，依法维护老干部的合法权益；按照有关规定，做好来津老干部的接待服务工作；承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作；加强老干部工作队伍建设，提高老干部工作队伍的整体素质；建立健全老干部工作网络，办好老干部工作联系点，全面掌握老干部工作信息，指导全市老干部工作；承办市委和市委组织部交办的其他工作。
（二）机构设置。从预算单位构成看，我局部门预算只包括局机关本级预算，下设局长室、办公室、活动指导股、生活待遇股、财务室。
二、部门预算单位构成
2019部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 265.79 万元，其中，一般公共预算拨款 265.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元,经费拨款215.20万元，占80.97%；常规性追加拨款（补助）50.59万元，占19.03%。收入较去年减少 58.55 万元，主要是是2018年预算将局退休干部14名的退休工资32.31万元、退休津贴28.50万元纳入预算，后改为由社保局进行发放，2019年预算没有考虑退休人员工资及津贴，剔除2018年纳入预算的退休工资及津贴60.81万元，实际增加预算2.26万元。主要是工资及四险一金配套增加数。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算 265.79 万元，其中，一般公共服务 237.90 万元，公共安全 27.89 万元(社会保障和就业支出 17.57万元， 卫生健康支出3.38万元， 住房保障支出 6.94 万元)，教育 0万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 58.55 万元，主要是2018年预算将局退休干部14名的退休工资32.31万元、退休津贴28.50万元纳入预算，后改为由社保局进行发放，2019年预算没有考虑退休人员工资及津贴，剔除2018年纳入预算的退休工资及津贴60.81万元，实际增加预算2.26万元；项目支出2019年年初预算146.98万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 265.79 万元，其中，一般公共服务支出237.90万元，占89.50 %；公共安全支出27.89 万元，占10.50 %(社会保障和就业支出17.57万元，占6.61%；住房保障支出6.94万元，占2.61%；卫生健康支出3.38万元，占1.28%)。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 265.79 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算146.9 8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 老干部特需经费、各协会经费等支出117.74 万元，主要用于老干部祝寿、住院探视、节日走访慰问等活动，老干部逝世后的有关工作,开展老年大学及老年教育工作，组织指导老干部开展各项活动等方面；资本性支出 20.10 万元，主要用于专项业务基本建设等方面；对个人和家庭的补助支出9.14万元主要用于慰问老干部、慰问特困人员等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级运行经费 9.50万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降（上升） 12 %，主要是压缩机关开支、节约水电、办公用品开支、降低机关运行成本所致。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为 7.90 万元，其中，公务接待费 2.10 万元，公务用车购置及运行费 5.80 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5.8万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2020年减少0.86万元，主要是节约公用经费、取消不必要的接待。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0.8 万元，拟召开 老干部政情通报会等 会议，人数 300左右 人，内容为通报全市经济工作、老干部工作等情况；培训费预算 0.8 万元，拟开展 老干部党支部书记等培训，人数 200左右人，内容为 老干支部党建工作等 。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 53.10万元，其中，货物类采购预算50.10 万元；工程类采购预算 3.00 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为265.79万元，其中，基本支出 18.81 万元，项目支出 146.98 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
