津市市统计局2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1） 贯彻执行国家、省、常德市关于统计工作的方针政策和统计法律法规。
2）监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类违法行为。
3） 制定的组织实施全市统计改革及统计现代化建设规划和统计调查计划。
4）组织实施全市的人口、经济、农业等大型普查；组织实施全市经济社会各行业的统计数据收集、汇总、整理工作。
5）定期发布全市国民经济和社会发展的统计信息。
6）向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
7）依法指导和协调全市的统计业务工作，审核市直各部门的统计调查计划及方案。
8）开展统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。
9）建立健全统计数据库，指导基层单位加强统计基层建设。
（二）机构设置。
根据编委核定，我单位内设科室两个，所属事业单位2个，全部纳入2019年预算范围。内设科室分别是办公室、业务股。2个下属事业单位分别是津市市城乡经济调查队、津市市民意调查中心两个股级单位。
二、部门预算单位构成
津市市统计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算364.81万元，其中，一般公共预算拨款354.81万元，上级补助收入10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少0万元，主要是去年退休费48.63万元纳入预算经费拨款，而今年退休费没有纳入预算经费拨款。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算364.81万元，其中，一般公共服务331.59万元，社会保障和就业支出19.59万元，卫生健康支出5.24万元，住房保障支出8.39万元。支出较去年减少29.5万元，主要是2019年人员减少。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款收入354.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 167.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费148.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费19.56万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算187万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：事业运行经费187万元，主要用于专项普查经费、民调中心专项调查费及《统计年鉴》编印费等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金支出预算。
（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年市本部门财政拨款预算 19.56万元，较上年预算增加6.16万元，增长46.0%。其原因是新增加交通补贴6.96万元，除开交通补贴，运行经费财政拨款预算实际比2018年减少0.8万元，下降6.0%。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门 “三公”经费预算1.2万元，其中：公务接待支出1.2万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.8万元，下降70.0%。其下降原因是上级部门对基层的检查减少，公务接待减少。
（三） 一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算14.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为364.81万元，其中，基本支出167.81万元，项目支出197万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
