津市市公路管理局2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
部门职能转变：
1.将市公路局承担的行政职能划入市交通运输局。
2.原市县乡公路管理处承担的行政职能划入市交通运输局,其余职责划入市公路管理局。
部门主要职责：
市公路局受市交通运输局委托，承担公路管理相关行政职能。其主要职责是：
（1）负责全市范围内国道、省道、县道、农村公路(以下统称公路)的路政管理，依法做好公路保护工作。
（2）负责审核在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志；负责审核国、省、县道设置公路平面交叉道口，会同有关部门审核工程建设需占用、挖掘公路或使公路改线，在公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆等设施，跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施。
（3）参与制订全市公路建设中、远期建设规划。
（4）负责编报所辖公路大中修、小修保养、安保设施、危桥改造工程计划。
（5）负责所辖范围内的公路小修保养、公路水毁灾害抢修、危桥改造、公路安全标志标牌、公路绿化等养护工程的实施。
（6）负责所辖公路改建、扩建、大中修及桥梁工程项目的管理和验收工作。
（7）负责所辖公路桥梁的维护、监管。
（8）负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。
（9）负责公路辅助设施管理。
（10）负责公路用地范围内的水土保持。
（11）承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。
（市编办下发的三定方案明确的职能职责）
（二）机构设置。
根据编委核定，我单位内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、财务股、机务安全股、养护工程股、路政大队。2019年在职人员38人，退休人员20人，遗属人员3人。
所属事业单位分别是津市市公路管理局。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
津市市公路管理局部门本级，津市市公路管理局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算513.35万元，其中，一般公共预算拨款513.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少9.95万元，减少2%，主要是因为人员经费减少（退休人员无预算）。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算513.35万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业58.2万元，医疗卫生与计划生育13.6万元，交通运输417.55万元，住房保障24万元。支出较去年减少9.95万元，减少2%，主要是因为人员经费支出减少（退休人员无预算）。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算513.35万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出58.2万元，占11.34%；医疗卫生与计划生育支出13.6万元，占2.65%；交通运输支出417.55万元，占81.34%；住房保障支出24万元，占4.67%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数378.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算134.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出134.4万元，主要用于国省干线公路与农村公路的日常养护等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费35.4万元，比上年预算增加1.8万元，增长5%，主要是因为人员的增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为10.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较上年增加0万元，持平，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费用。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数3人，内容为公路养护业务培训与会计业务培训等；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 303.5万元，其中，货物类采购预算47.5万元；工程类采购预算250万元；服务类采购预算6万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为513.35万元，其中，基本支出378.95万元，项目支出134.4万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
