津市市园林管理处2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。津市市园林管理处主要负责全市公共绿地的日常维护与管理。
（二）机构设置。津市市园林管理处是住建局下属财政预算单位，独立编制机构1个。单位内设科室5个，分别是综合办公室、财务科、督导科、绿化维护公司、绿化工程部。与上年度相比无增减变动。
二、部门预算单位构成
纳入编制范围的预算单位包括：津市市园林管理处部门本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 593.89 万元，其中，一般公共预算拨款 475.22 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 118.67 万元。收入较去年减少 366.42 万元，主要是退休人员工资津贴纳入社保。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算 593.89 万元，其中，社会保障和就业支出 75.44万元，医疗卫生与计划生育支出16.81万元，城乡社区支出439.32万元，住房保障支出62.32万元。支出较去年减少 366.42 万元，主要是因为退休人员工资津贴纳入社保。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算475.22 万元，其中，经费拨款支出385.52 万元，占81.12% ；常规性经费追加拨款（补助）支出 89.7万元，占 18.88 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 508.89 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 85 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务 支出 85 万元，主要用于城市绿化长效维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出 0万元，占0%；本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门事业单位的机关运行经费 55.87 万元，比上年预算增加 5.46万元，上升 11 %，主要是单位运行成本增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 8.5 万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加0.5万元，主要是公务用车运行费成本增加。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算,0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 1 万元，拟开展 1次 培训，人数 20 人，内容为 园林绿化修剪培训 。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车7 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 593.89 万元，其中，基本支出 508.89 万元，项目支出 85 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2019年部门预算表
