津市市建设工程质量安全监督管理站 2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责全市建设工程项目质量和施工安全监督；负责建筑工地食品安全卫生、建筑工地消防安全；负责建筑工地流动人口管理；负责监督工程项目竣工验收工作；负责全市建筑工程质量投诉处理工作；参与建筑安全生产事故的查处工作；负责建筑材料检测工作。
（二）机构设置。
从预算单位构成看，我单位预算只包括单位本级预算，下设办公室、政工室、财务室、监督室、材料室、党务办公室。
二、部门预算单位构成
津市市建设工程质量安全监督管理站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019本部门收入预算304.21万元，其中，一般公共预算拨款304.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2019年预算收入较去年减少34.96万元，减少10%，主要是退休人员的工资津贴全部由社保支出，不进入年初预算。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算304.21万元，其中，社会保障和就业支出28.14万元，卫生健康支出6.11万元，住房保障支出11.63万元，城乡社区支出258.33万元。2019年支出预算较上年减少34.96 万元，减少10%，主要原因：退休人员的工资津贴全部由社保支出，不进入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算304.21万元，其中，社会保障和就业支出28.14万元，占9%；卫生健康支出6.11万元，占2%，住房保障支出11.63万元，占4%；城乡社区支出258.33万元，占85%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数236.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算67.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出20万元，主要用于按项目商品服务支出的办公费等方面；支出47.5万元，主要用于资本性支出的办公设备购置及专用设备购置等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费77.80万元，比上年预算78.60万元减少0.8万元，下降1.01%，主要是严格控制了公用经费的支出减少了运行成本。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级的“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平7万元，主要是积极响应市委市政府的文件要求严格控制三公经费的支出。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2.5万元，拟召开质量安全形势分析会，质量安全考评情况总结通报会，全市建设工程质量安全监督管理工作会等，人数约130人次，内容为传达上级建设工程质量安全工作等级相关工作内容；；培训费预算2.5万元，拟开展全市质量安全新规范新政策学习、建设工程质量安全生产标准化等培训，人数120人次，内容为对全市建筑施工企业以及在建项目建设、施工、监理等各方责任主体进行培训，对建设工程质量安全各项业务进行专题培训；；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额137.5万元，其中，货物类采购预算56.5万元；工程类采购预算75万元；服务类采购预算6万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为304.21万元，其中，基本支出万236.71元，项目支出67.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
