津市市食品药品工商质量监督管理局2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市市场监督管理工作规划、规范性文件，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2、负责市场主体统一登记注册。指导各类企业（包括授权范围内的外商投资企业）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
4、负责反垄断统一执法。负责组织协调反倾销、反补贴保障措施等与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
6、负责宏观质量管理。贯彻国家、省、常德市质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施。完善质量奖励制度；负责政府质量工作考核；会同有关部门组织实施重大工程设施及工程设备质量监理制度，组织对重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
7、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、定期监督检查等相关工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督管理工作。负责工业产品生产许可管理。负责机动车安全检验技术检验机构监督管理工作。负责产品质量安全仲裁检验、鉴定监督管理工作。负责产品质量专项整治和打击假冒伪劣违法行为，依法查处产品质量违法行为。组织协调有关专项打假活动。
8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按法定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。
9、负责食品安全监督管理综合协调。组织拟定食品安全有关措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。
10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽验、核查处置、风险调查、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。
11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
12、负责统一管理标准化工作。依法承担本市标准的立项、编号和发布工作，依法指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。承担企业法人统一社会信用代码、商品条码及法人数据库相关工作。
13、负责统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构、检查机构资质资格及其检验活动进行监督管理，依法监督管理认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。
14、负责市场监督管理。知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
15、负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。拟定实施知识产权创造、保护、运用的措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。
16、负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。
17、负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。
18、负责组织开展消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
19、负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监督检查。
20、负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责配合上级部门监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；配合上级部门监督实施药品、医疗器械注册制度；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测和处置工作；配合上级部门开展药品、医疗器械再评价和淘汰相关工作；监督实施执业药师制度；配合有关部门实施国家基本药物制度。
21、制定全市药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施；依法组织查处药品、医疗器械、化妆品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布有关信息；依法处理有关药品、医疗器械、化妆品安全的咨询、投诉、举报；监督实施问题产品召回和处置制度。
22、依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。
23、完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，局内设机构23个，派出机构4个，二级事业单位6个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、财务股、法制股、人事股、工会、绩效办、食品协调股、注册分局、网监股、信监股、计量认证股、特安股、消保股、保化药械股、食品生产流通股、民营发展股、食品消费股、标准质量股、食品执法中队、药品执法中队、公平执法中队、价格执法中队、质量执法中队。
派出机构分别是三洲驿市监所、汪家桥市监所、开发区市监所、药山镇市监所。
所属事业单位分别是津市市市场监督管理局信息中心、津市市市场监督管理局食品药品稽查大队、津市市食品药品检验所、津市市质量监督检验及计量检定所、津市市消费者委员会、津市市个体劳动者私营企业协会。
二、部门预算单位构成
根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》我局纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：津市市市场监督管理局。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，市场监督管理局及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助和上级补助收入等。支出主要包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。市场监督管理局及所属单位2019年收支总预算1509.4万元。
1.收入预算。2019年收入预算1509.4万元，其中，一般公共预算拨款1434.4万元，占95 %（经费拨款1152.33万元，占80.3%；纳入预算管理的非税收入拨款102万元，占7.1 %，常规性经费追加拨款180.07万元，占12.6%）。上级补助收入75万元，占5%。政府性基金预算拨款0万元，占0%。2019年收入预算较上年减少了122.94万元，减少7.5%，主要原因我单位机构改革后，退休人员退休金全部由机关社保发放，不在由单位自行发放，造成了收入预算减少。
2.支出预算。2019年支出预算1509.4 万元，其中，基本支出1375.44万元，占 91.1 %；项目支出133.96万元，占8.9%。主要包括一般公共服务支出1202.04万元，社会保障和就业支出229.87万元，住房保障支出77.49 万元。2019年支出预算较上年减少了122.94万元，减少7.5%，主要原因我单位机构改革后，退休人员退休金全部由机关社保发放，不在由单位自行发放，造成了支出预算减少。
四、一般公共预算拨款收支情况
2019年一般公共预算拨款收入1434.4万元，支出包括：社会保障和就业支出229.87万元，占16%；住房保障支出77.49万元，占5%一般公共服务支出1127.04万元，占79%。2019年一般公共预算拨款规模较上年减少122.94万元，减少7.9%，其中人员经费减少182.55万元，主要原因是虽然工资、津补贴、社会保险缴费支出增加，但是我单位机构改革后，退休人员退休金全部由机关社保发放，不在由单位自行发放，造成了支出预算减少；项目支出增加43.96万元，主要原因是项目数量增加，专项经费增加。具体安排情况如下：
1.基本支出：市市场监管局及所属单位2019年一般公共预算基本支出 1375.44万元，其中：人员经费1209.6万元，包括：基本工资391.27万元、津贴补贴254.41万元、奖金154.61万元、其他社会保障缴费229.87万元、其他工资福利支出99.47万元、住房公积金77.49万元、生活补贴2.48万元；公用经费165.84万元，包括：办公费7万元、印刷费5万元、水费3万元、电费10万元、邮电费6万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、租赁费3.74万元、培训费3万元、公务接待费4.5万元、劳务费2万元、工会经费30万元、福利费45万元、公务用车维护费20万元、其他商品和服务支出23.6万元等等。
2.项目支出：市市场监管局及所属单位2019年一般公共预算项目支出133.96万元，其中业务工作专项支出98.7万元，主要用于工商行政管理专项，执法办案专项，消费者权益保护专项，药品事务专项，医疗器械事务，其他食品和药品监督管理事务专项等方面的支出；运行维护专项35.26万元，主要用于单位信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
五、“三公”经费预算情况
2019年市市场监管局及所属单位“三公”经费预算24.5万元，其中：公务接待支出4.5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出20万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费20万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少10.5万元，减少30%。其减少原因主要是单位机构合并后，公车改革导致公务车辆运行维护费减少；其次单位本着厉行节约节约的原则，进一步压缩了三公经费开支。
六、政府性基金预算拨款收支情况
市市场监管局及所属单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关（单位）运行经费。2019年市市场监管局及所属单位运行经费财政拨款预算165.84万元，较上年预算增加15.65万元，增长10.4%。其原因为运行成本增加。
2.政府采购情况。2019年市市场监管局及所属单位政府采购预算总额58.9万元，其中：政府采购货物预算43.7万元、政府采购服务预算15.2万元。
3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市市场监管局及所属单位共有车辆5台，其中：行政执法车辆5台。
4.绩效目标设置情况。2018年市市场监管局及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1509.4万元。
5.一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开食品安全委员成员单位会议，人数约100人次，主要包含传达全市食品安全工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算6万元，拟开展全市小餐饮经费户培训、全市中大型餐饮单位食品安全管理暨国卫复审培训、全市药品经营户药品管理培训、园区企业知识产权申报培训、特种安全施工单位培训等，人数约1000人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2019年部门预算表
