津市市卫生计生综合监督执法局 2019年部门预算编制说明
目录
第一部分：2019年部门预算说明
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责: 津市市卫生计生综合监督执法局的单位性质为参照公务员管理的事业单位。单位主要负责区域内卫生计生综合监督执法工作，对公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生及消毒产品进行监督检查；对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查；打击两非行医；对医疗机构、疾病预防控制中心的传染病防治进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构进行监督；负责社会抚养费征收管理工作，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。
2、机构设置：根据编委核定，我单位内设科室7个，下设办公室、稽查股、公共场所卫生监督股、医疗机构监督股、计划生育监督股、传染病防治与学校卫生监督股。全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》津市市卫生计生综合监督执法局无下属单位。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，津市市卫生计生综合监督执法局2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、常规性追加拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费、专项资金等支出。
没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。
津市市卫生计生综合监督执法局2019年收支总预算193.1万元。
1.收入预算。2019年收入预算193.1万元，其中，一般公共预算拨款 133.1 万元，占 68.92 %（经费拨款113.86万元，占58.96%；常规性追加拨款19.24万元，占9.96%）。财政专户管理的非税收入拨款30万元，占15.54%。上级补助收入30万元占15.54%。2019年收入预算较上年增加 22.56万元，增长13.23 %，主要原因是常规性追加拨款人员经费和专项资金的增加。
2.支出预算。2019年支出预算193.1万元，其中，基本支出 120.6 万元，占 62.45 %；项目支出 16 万元，占 37.55 %。主要包括社会保障和就业支出16.5万元，卫生健康支出169.49万元，住房保障支出7.11万元。2019年支出预算较上年增加22.56万元，增长 13.23 %，主要原因是常规性追加拨款人员经费和专项资金的增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2019年一般公共预算拨款收入133.1万元，支出包括：社会保障和就业支出16.5元，占12.4%；住房保障支出6.82万元，占5.12%；卫生健康支出109.78万元，占82.48%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加32.56万元，增加32.39%，其中人员经费增加13.36万元，主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加，一般商品和服务支出增加9.2万元；项目支出16万与2018年增加了10万，增加的主要原因是本单位收费职能减少，财政追加专项资金。具体安排情况如下：
1.基本支出：津市市卫生计生综合监督执法局2019年一般公共预算基本支出117.10万元，其中：人员经费99.1万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费18万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2.项目支出：津市市卫生计生综合监督执法局2019年一般公共预算项目支出16万元，比2018年增加10万元，增加的主要原因是本单位收费职能减少财政追加专项资金。
五、“三公”经费预算情况
2019年津市市卫生计生综合监督执法局“三公”经费预算0.8万元，其中：公务接待支出0.8万元，因公出国（境）支出0万元，单位无车辆无公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.08万元，减少9%，减少原因主要是单位严格控制公务接待费支出。
六、政府性基金预算拨款收支情况
津市市卫生计生综合监督执法局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关（单位）运行经费。2019年津市市卫生计生综合监督执法局运行经费财政拨款预算24万元，较上年预算增加9.2万元，增长62.16%。其原因为运行成本增加。
2.一般性支出情况。2019年本部门预算会议费0万元；预算培训费0.5万元，用于业务科室人员到市里省级专业能力提升培训。
3.政府采购情况。2019年津市市卫生计生综合监督执法局政府采购预算总额 0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，津市市卫生计生综合监督执法局无车辆。无单位价值 50万元以上的设备。
5.绩效目标设置情况。2019年津市市卫生计生综合监督执法局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款 100.54万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款6万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款6万元。2019年津市市卫生计生综合监督执法局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款133.1万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款16万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款16万元。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年部门预算表
