津市市房地产管理局2018年部门决算公开
2018年津市市房地产管理局部门决算
目 录
第一部分 津市市房地产管理局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 津市市房地产管理局年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市房地产管理局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省有关房地产业的政策和法律法规，拟订本市房地产管理的办法措施和房地产业与城市住宅建设发展规划，并组织实施。
（二）承担规范全市房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任；负责全市房地产开发经营的管理；负责房地产开发企业资质的审核和报批；负责房地产开发项目的审核工作；负责商品房（预）销售管理；参与城镇土地使用权出让、转让和开发利用工作；负责全市房屋价格信息采集和公布工作。
（三）承担全市房屋产权产籍管理的责任；指导全市房屋产权登记发证工作；负责城区国有直管公房管理；负责全市房地产交易管理、房产档案管理和房屋租赁管理
（四）负责国有土地上房屋征收与补偿；负责市城区旧城改造和棚户区改造；负责房屋安全鉴定、白蚁防治管理；负责房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的管理，负责有关房屋中介服务机构资质的审核和报批工作。
（五）承担指导全市物业管理的责任；承办全市物业服务企业资质审核、报批发证工作；指导全市物业服务招投标工作和新建小区配套验收工作；规范和监督物业服务管理行为。
（六）贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施；负责拟订全市住房制度改革的方案并组织实施。
（七）指导监督全市房屋维修资金的归集和使用管理工作。
（八）负责房地产市场管理的行政执法工作。
（九）负责指导市房地产业协会工作。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。津市市房地产管理局单位内设机构包括：办公室、人事股（监察室与其合署办公）、财务股、法制股（津市市房政稽查大队）、产权产籍股、房改和中介市场管理股（房屋安全鉴定办公室、市住房制度改革办公室）、房地产市场监管和物业管理股。
（二）决算单位构成。津市市房地产管理局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市房地产管理局单位本级。不含下属单位。
第二部分 津市市房地产管理局年部门决算表
《津市市房地产管理局2018年决算公开》附表8张见附件
第三部分 津市市房地产管理局年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计412.08万元。与2017年相比，增加6.18万元，增长1.52%，主要是因为人员增加。支出总计406.20万元，与2017年相比，增加57.89万元,增长16.62%，主要是因为新增加人员导致各项经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计412.08万元，其中：财政拨款收入412.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计406.2万元，其中：基本支出406.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计412.08万元，与2017年相比，增加6.18万元,增长1.52%，主要是因为增加人员经费；支出总计406.20万元，与2017年相比，增加57.89万元,增长16.62%，主要是因为新增加人员导致各项经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出406.20万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加57.89万元，增长16.62%，主要是因为新增加人员导致各项经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出406.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.20万元，占0.79%；教育（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出339.65万元，占83.65%；住房保障支出（类）63.35万元，占15.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为477.45万元，支出决算数为406.20万元，完成年初预算的85.10%，其中：
1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人才引进资金补助。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加小康责任单位考评奖励资金。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为352.78万元，支出决算为115.19万元，完成年初预算的32.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标类款项口径不一致。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为224.46万元，完成年初预算的408.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标类款项口径不一致。
5、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标类款项口径不一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出406.20万元，其中：人员经费155.50万元，占基本支出的38.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费250.70万元，占基本支出的61.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为21.7万元，完成预算的83.46%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是与上年持平。
公务接待费支出预算20万元，支出决算为16.70万元，完成预算的83.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制和压缩公务接待费，与上年相比减少2.6万元，减少13.47%,减少的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定、建设节约型机关，严格控制和压缩公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5万元，完成预算的83.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强了公务用车的管理，与上年相比减少3万元，减少22.48%,减少的主要原因是加强公务用车的管理，建设节约型机关。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.70万元，占76.96 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占23.04%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为16.70万元，全年共接待来访团组142个、来宾2256人次，主要是业务学习咨询调研及伙食补助发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市房地产管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是车辆修理维护支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
预算绩效情况的说明以深化房地产供给侧改革为抓手，创新思路，积极作为，全面推进各项房地产管理工作，促进房地产业平稳健康发展，确保人民群众在住房上“选得到、买得起、租得好、住得安”。本单位预算绩效管理考核合格。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出250.70万元，比年初预算数增加147.7万元，增长58.92 %。主要原因是：新增工作人员及调资。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费1万元，用于召开物业管理及政策学习会议，人数30人，内容为物业补贴政策解读；开支培训费6.05万元，用于开展房地产市场管理及物业政策学习培训，人数15人，内容为湖师大房地产研修班、物业学习及党员干部培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
五、附件
