津市市人力资源和社会保障局2018年部门决算公开

2018年津市市人力资源和社会保障局部门

决算公开

目 录

第一部分 津市市人力资源和社会保障局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2018年人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

（一）1、贯彻执行国家、省和常德市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策的标准，统筹实施机关企事业单位基本养老保险、职工医疗生育保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、失业保险、城乡居民基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督，编制全市社会保险基金预决算草案。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实国家、省、常德市有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立机关企业事业单位人员工资政策增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关事业单位人员福利、职业年金和离退休管理办法并组织实施。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作；综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，归口管理专业技术人员的职称工作，会同有关部门负责高层次人才选拔、培养和引进工作。

8、会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理，拟订落实有关人员调配政策和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。10、会同有关部门管理农民工有关工作，负责维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系配套政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、归口管理全市引进国（境）外智力工作；负责组织实施全市绩效评估工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）无

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。×××单位内设机构包括：人力资源和社会保障局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设10个科室，所属事业单位12个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务基金监督股、工会、公务员股、政工股、事业专技股、工资福利股、信息中心、大厅办、社会保险股。所属事业单位分别是城镇职工医疗保险管理服务中心、劳动就业服务管理处、城乡居民医疗保险管理服务中心、养老保险基金管理服务中心、工伤保险处、机关事业单位社会保险处、劳动人事争议仲裁院、人力资源开发交流服务中心、劳动监察大队、城乡居民养老保险服务中心、促进就业小额担保贷款信用担保中心和人力资源考试院。

（二）决算单位构成。人力资源和社会保障局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：人力资源和社会保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市人力 资源和社会保障局                                                                                       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                            公开02表

单位：万元

收入决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                            公开02表

单位：万元

收入决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                            公开02表

单位：万元

收入决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                            公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市人力资源 和社会保障局                                                                                                       公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计80662.97万元。与2017年相比，增加22784.48万元，增长39.37  %，主要是因为国家对社会保障的重视不断加强，上级拨款项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计80662.97万元，其中：财政拨款收入80662.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计80662.97万元，其中：基本支出2103.11万元，占2.61%；项目支出78559.86万元，占97.39%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计80662.97万元，与2017年相比，增加22784.48万元,增长39.37%，主要是因为国家对社会保障的重视不断加强，上级拨款项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出80662.97万元，占本年支出合计的80662.97%，与2017年相比，财政拨款支出增加22784.48万元，增长39.37%，主要是因为国家对社会保障的重视不断加强，上级拨款项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出80662.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1389.73万元，占1.72%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出66439.66万元，占本年财政拨款支出的82.37%；医疗卫生与计划生育支出11749.98万元，占本年财政拨款支出的14.57%；农林水支出876.6万元，占本年财政拨款支出的1.08%；其他支出207.01万元，占本年财政拨款支出的0.26%。

（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为35972.11万元，支出决算数为80662.97万元，完成年初预算的224.23%，其中：

1、一般公共服务（类）行政运行（款）人员经费（项）。

年初预算为1336.76万元，支出决算为1389.72万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为21969.49万元，支出决算为66439.66万元，完成年初预算的302.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家对社会保障的重视不断加强，上级拨款项目增加。

 3、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为11665.86万元，支出决算为11749.98万元，完成年初预算的100.72%，决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为824万元，支出决算为876.6万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：国家对社会保障的重视不断加强，上级拨款项目增加。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为176万元，支出决算为207.01万元，完成年初预算的117.6%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是国家对社会保障的重视不断加强，上级拨款项目增加。

（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2103.11万元，其中：人员经费   1302.61万元，占基本支出的61.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费800.5万元，占基本支出的38.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，支出决算为   62.87万元，完成预算的118.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费用，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算30万元，支出决算为34.34万元，完成预算的114.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是争资引项、招商引资业务等工作的衔接，项目增加。与上年相比减少35.42万元，减少50.71%,减少（增长）的主要原因是进一步规范公务接待费管理.

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为28.53万元，完成预算的142.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资，争资业务较多，与上年相比减少9.75万元，减少25.27%,减少（增长）的主要原因是公车数量减少，规范用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算34.34万元，占54.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.53万元，占45.38 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出0万元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为34.34万元，全年共接待来访团组165个、来宾2466人次，主要是招商引资工作、迎接上级检查工作，区县工作交流等（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.53万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费28.53万元，主要是下乡宣传政策、督导工作落实、扶贫工作等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0 万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、绩效管理开展情况：以党的十九大和常德市、津市市党代会精神为指针，牢牢把握“在发展中保障和改善民生”要求，按照津市市委工业立市﹑产业兴城，建设澧水流域现代化中心城市的战略部署，落实市委民本情怀，城乡一体民生工作理念，推进人力资源和社会保障工作又好又快发展。

坚持就业是最大的民生工作理念，大力实施就业优先战略和更加积极的就业政策。一是加强基层就业服务平台建设，就业服务工作做细做实，提高标准化程度和效率，进一步打造多功能、广覆盖、高效率的公共就业服务平台。二是加大创业优惠政策落实力度，加大创业培训力度和小额担保贷款发放力度，加强创业培训服务，提高创业成功率，大力推进创业带动就业。三是加快创业载体建设步伐，继续推进全民创业工作，全面推进孵化基地建设，为创客朋友们提供本土“双创”大平台。

坚持保基本、全覆盖、兜底线、保公平、促发展、可持续原则，持续稳妥地推进全民参保。一是全面推行五险统一征缴信息系统，建立社会保险参保登记信息动态维护和部门共享机制，为参保单位提供更加优质便捷的服务。二是继续坚持“五险一票”“一票征收”的征缴方式，做到应收尽收。三最大限度挖掘社会保险扩面潜力，真正让老百姓老有所养、病有所医、伤有所治、失有所补。最大限度落实国家社保惠民政策，让人民群众得到更多的实惠。四是加强社保基金监管，完善内控制度，强化内部监督审计，确保基金安全

2、绩效目标：2018年我局预计征缴入库各项社会保险费33400万元。其中：企业养老保险18000万元；机关社保5600万元；城乡居民养老保险400万元；居民医保3300万元；职工医保5000 万元；生育保险200万元；工伤保险600万元；失业保险300万元。预计争取上级专项补助资金为50000万元，其中企业养老保险36000万元；城乡居民养老保险2800万元；居民医保9000万元；就业再就业2200万元。

3、产出指标1：以“就业有岗位、保障全覆盖、人才强支撑、权益得维护、团队更和谐、工作创满意”主线，践行担当之责，全面超额完成了年度目标任务。

指标2：指标3：项目建设投入成本按预算安排的项目支出资金指标控制，不超过70.5万元。

指标4：社会公众对全局工作的满意度达95%以上。

（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出2103.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加677.07万元，增长47.47 %。主要原因是：新进人员经费支出增加，新搬办公楼物业管理及水电费相应增加等。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费24.13万元，用于召开业务工作等大型会议，人数1500人，内容为召开全市就业扶贫工作推进会、全市就业工作会议等；开支培训费18.08万元，用于开展业务工作培训，人数950人，内容为对全市劳动保障站站长、就业专干、有职业技能提升需求的人员等进行培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额53.59万元，其中：政府采购货物支出53.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额53.59万元，占政府采购支出总额的100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位工作人员公务出行所用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告  

（一）2018年度部门绩效目标

以党的十九大和常德市、津市市党代会精神为指针，牢牢把握“在发展中保障和改善民生”要求，按照津市市委工业立市﹑产业兴城，建设澧水流域现代化中心城市的战略部署，落实市委民本情怀，城乡一体民生工作理念，推进人力资源和社会保障工作又好又快发展。

坚持就业是最大的民生工作理念，大力实施就业优先战略和更加积极的就业政策。一是加强基层就业服务平台建设，就业服务工作做细做实，提高标准化程度和效率，进一步打造多功能、广覆盖、高效率的公共就业服务平台。二是加大创业优惠政策落实力度，加大创业培训力度和小额担保贷款发放力度，加强创业培训服务，提高创业成功率，大力推进创业带动就业。三是加快创业载体建设步伐，继续推进全民创业工作，全面推进孵化基地建设，为创客朋友们提供本土“双创”大平台。

坚持保基本、全覆盖、兜底线、保公平、促发展、可持续原则，持续稳妥地推进全民参保。一是全面推行五险统一征缴信息系统，建立社会保险参保登记信息动态维护和部门共享机制，为参保单位提供更加优质便捷的服务。二是继续坚持“五险一票”“一票征收”的征缴方式，做到应收尽收。三最大限度挖掘社会保险扩面潜力，真正让老百姓老有所养、病有所医、伤有所治、失有所补。最大限度落实国家社保惠民政策，让人民群众得到更多的实惠。四是加强社保基金监管，完善内控制度，强化内部监督审计，确保基金安全。

二、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我单位制定绩效评价工作方案、明确专人负责的基础上，进行了项目评价。通过核实支出数据、进行比较分析、查阅会计凭证等方式，进行综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，形成本单位整体支出绩效评价报告。

三、综合评价结果

根据《2018年津市市人社局部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分，2018年本单位部门整体支出绩效评价得分96分，评价结果为“优”。

四、部门整体支出绩效情况

1、抓紧目标任务，确保就业等各项工作顺利开展。

（1）城镇就业。实现城镇新增就业4800人，其中失业人员就业2610人，就业困难人员就业905人，“零就业家庭”动态就业援助100%。新增创业主体1501人，带动城乡就业3105人，带动城镇就业1500人。大学生引领计划60人。城镇登记失业率控制在4.5%以内。

（2）创业贷款。全年发放创业担保贷款235户3000万元，直接扶持创业265人，带动吸纳就业2060人。

（3）农村就业。新增农村劳动力转移就业1080人，其中新增农村贫困劳动力转移就业81人。全年组织招聘会9场，累计进场招聘单位173家，提供就业岗位5850个, 进场求职5023人次，达成就业意向1639人。

（4）失业保险。我市全年参保总人数18206人。失业保险基金征缴310万元。上解调剂金41万元，申请稳定岗位补贴的企业有16家，稳岗人数达1480人。

（5）职业培训与技能鉴定。全年共培训学员2921人，其中创业培训300人，就业技能培训800人，岗位提升培训1800人,农村劳动力转移技能培训248人。建档立卡贫困劳动力技能培训118人。“两后生”培训共计21人（其中包括B2驾驶员培训6人、计算机操作员培训15人）。全年共进行职业技能鉴定810人次,核发职业资格证书560人。

（6）孵化基地。孵化基地入驻企业32家。

2、征缴争资成效明显

（1）基金征缴。2018年社保基金征缴入库任务为33400万元，截止至目前已完成53297万元，为目标任务159.57%。

（2）对上争资强劲有力。2018年争取上级专项补助资金目标任务数为36000万元，截止至目前已完成55831万元，为年度目标任务数的155.08%。

超额完成绩效目标。

五、存在的主要问题

绩效目标预算编制欠精准,影响了绩效考评报告的质量。专业岗位设置与人员配备上不符；信息系统控制方面感到技术力量跟不上，人才严重不足。

六、有关建议

1、科学预算。根据历年支出产生的费用情况，认真的做好资金测算，编好新年度预算，既保障资金，又使预算有很强的操作性和执行性。

 2、加强管理。财政专项资金严格管理规范支出，绝对不能出现违规违纪现象，同时做好资金风险防控，保证资金的合理支出。