津市市城市管理和综合执法局2018年部门决算公开

津市市城市管理和综合执法局2018年部门决算公开

目 录

第一部分城市管理和行政执法局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 城市管理和行政执法局部门概况

一、部门职责

（1)负责贯彻执行国家、省有关市容环境卫生方面的的法律、法规和政策；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。

（2）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：

（3）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定地对无照商贩，以及有照但不按执照规定场所经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，行使对违规设置户外广告和户外乱贴乱画广告行为的行政处罚权，行使对破损或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

（4）负责行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定地对人行道上车辆乱停乱放、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。负责行使公安管理方面法律、法规、规章规定地对在城区违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。

（5）履行省、常德市及津市市人民政府依法规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市城市管理和行政执法局单位内设机构包括：办公室、考核办、计财股、审批办、城市市容市貌管理行政执法大队。

（二）决算单位构成。津市市城市管理和行政执法局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：城市管理和行政执法局单位本级

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市城市管理和行政执法局单位                                                                                                公开01表

                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 津市市城市管理和行政执法局单位                                                                                        公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门： 津市市城市管理和行政执法局单位                                                                                            公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门： 津市市城市管理和行政执法局单位   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 津市市城市管理和行政执法局单位                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 津市市城市管理和行政执法局                                                                                                        公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 津市市城市管理和行政执法局                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门： 津市市城市管理和行政执法局                                                                                                     公开08表

                       单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1047.83万元。与2017年相比，增加270.66万元，增长13.1 %，主要是因为人员变动而导致的费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1047.83 万元，其中：财政拨款收入 1047.83  万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1047.83万元，其中：基本支出1047.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支出总计1047.83万元，与2017年相比，增加270.66万元,增长13.1%，主要是因工作需要2018年市财政局给我局追加市城乡一体化垃圾清运经费导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1047.83万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加270.66万元，增长13.1%，主要是因工作需要2018年市财政局给我局追加市城乡一体化垃圾清运经费导致经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1047.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1047.83万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为925.78万元，支出决算数为1047.83万元，完成年初预算的113%，其中：

1、一般公共服务212（类）01（款）01（项）。

行政运行支出708.94万元，年初预算为636.88万元，支出决算为708.94万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共服务212（类）01（款）04（项）。

城管执法支出51.64万元，年初预算为51.64万元，支出决算为51.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无变化。

3、一般公共服务212（类）05（款）01（项）。

城乡社区环境卫生支出287.25万元，年初预算为121万元，支出决算为287.25万元，完成年初预算的237%，决算数与年初预算数大于年初预算数的主要是：因工作需要2018年市财政局给我局追加市城乡一体化垃圾清运经费导致经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1047.83万元，其中：人员经费910.56 万元，占基本支出的86.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费137.27万元，占基本支出的13.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为8.5万元，完成预算的31.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无变化，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0 %。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数无变化，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22万元，支出决算为3.5万元，完成预算的15.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革我局没有公务用车购置费，其他交通费是因公外出公车平台产生的租车费，与上年相比减少4.5万元，减少56%,减少的主要原因是公车改革我局没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算（其他交通费用）3.5万元，占15.9 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）费开支。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组70  个、来宾720人次，主要是参观学习市容市貌管理、大件垃圾收集等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算（其他交通费用）为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费（其他交通费用）3.5万元，主要是我局无公务用车购置费，其他交通费是因公外出公车平台产生的租车费，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出137.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少30.63万元，降低18.24%。主要原因是：公车改革减少了维修费。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费8万元，用于召开会议，人数   560人，内容为安排“五化”建设工作、优化经济发展环境工作；学习全面推进移风易俗工作实施方案等，开支培训费8万元，用于培训，人数380人，内容为开展学习十九大、开启新时代，安全生产等培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额57.96万元，其中：政府采购货物支出57.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度城市管理和综合执法局部门整体  支出绩效报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

1、2018年内设5个机构：办公室、考核办、计财股、审批办、城市市容市貌管理行政执法大队。

2、人员情况：单位年末人数91人，其中在职人员72人，退休人员19人，与去年相比无变动。

（二）单位主要职责

1、负责贯彻执行国家、省有关市容环境卫生方面的的法律、法规和政策；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。

2、负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：

3、负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定地对无照商贩，以及有照但不按执照规定场所经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，行使对违规设置户外广告和户外乱贴乱画广告行为的行政处罚权，行使对破损或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

4、负责行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定地对人行道上车辆乱停乱放、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。负责行使公安管理方面法律、法规、规章规定地对在城区违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。

5、履行省、常德市及津市市人民政府依法规定的其他职责。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2018年决算支出总计1047.83万元。其中人员经费910.56万元，占基本支出的86.9%；日常公用经费137.27万元，占基本支出的13.1%。

（二）部门预算收支决算情况

2018年支出决算数1047.83万元，比2018年年初预算925.78万元增加13.18%。其中基本支出决算数1047.83万元，比年初预算925.78万元增加13.18%；与年初预算安排差异较大的主要原因是：因为2018年人员工资福利的变动而增加122.05万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2018年我局“三公”经费总额为8.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3.5万元；公务用车购置费0万元；2018年我局新购置公务用车0辆，我局公务用车保有量为0辆，与上年相比减少7辆；公务接待费5万元，公务接待批次70个，接待人次720人。严格执行公务接待标准，即三个明确：一是明确公务接待人数，要求被接待对象注明前来学习人员名单，二是明确接待次数，一张接待公函接待一次，三是明确接待标准，从而控制接待范围、标准、接待次数。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

加大城市管理专项整治力度，大力推进城管依法行政。健全城市管理长效机制，推进城市精细化管理，城市管理水平显著提高。

（二）2018年度部门绩效目标

推进大城管格局建设，加大城市管理领域专项整治力度。                                               

四、绩效评价工作情况

我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。2018年，面对严峻复杂的经济形势，我局认真贯彻省厅和市委、市政府决策部署，努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响加力增效实施积极财政政策，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，保持财政运行总体平稳。各项工作都取得了新的成绩。

五、综合评价结果

综合评价结果：良好

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求,科学合理编制年年初预算,按时完成了2019年预算编制工作。

（二）执行管理情况。

1、行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

2、“三公”经费预算执行情况。我局严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。

七、存在的主要问题

缺少相应的固定资产管理经验，今后对资产管理、家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

八、有关建议

在今后的工作中,我局将严格按照新《会计法》《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

201908131010175173.xls